老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因為我是小規(guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個稅和印花稅，然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話，我申報的話是要申報什么稅呢？我增值稅要申報是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因為我預(yù)繳的話增值稅是零，那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎？

老師好，1，我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款，這個月申報稅時是不是把相對應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去？2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報？

老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當前所屬期無有效稅種認定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發(fā)放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認定有效期，是因為這個個人所得稅認定有效期從11-01開始嗎？

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對！我應(yīng)該怎么去填寫這個金額？