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• 老師，出口發(fā)票備注欄需要注明哪些？還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎？

• 請問老師，我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè)，有出口和內(nèi)銷，出口業(yè)務(wù)較多，出口有退稅，企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率，正常嗎？

• 老師，公司給員工發(fā)工資，實(shí)際是發(fā)7月工資，但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧？員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢？

• 客戶還有0.35元尾款不付，分錄是財務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出

• 你好老師，2024年12月有一筆分錄，給代發(fā)工資的，當(dāng)時做賬沒有計提，直接是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款某某企業(yè)，個稅申報在2025年1月份，這個怎么調(diào)賬？

• 注冊資金的印花稅稅率是多少？

• 老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬，，然后我們公戶給他了12萬，老師這個怎么寫分錄

• 老師你好，貸款的利息是可以抵稅的嗎？

• 老師，收到貨未收票未付款 借：原材料 貸：暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了，可不可以不沖銷，直接 借：暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款

• 老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬，我該怎么做賬？