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Q

我們有總公司和分公司，總公司銀行代收分公司的貨款，這筆貨款的應(yīng)收其實應(yīng)該屬于分公司的，請問下總公司和分公司的往來分別應(yīng)該怎么做？謝謝

2023-10-28 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-28 18:54

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 分公司

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齊紅老師 解答 2023-10-28 18:54

借 其他應(yīng)收款總公司 貸 應(yīng)收賬款

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快賬用戶4397 追問 2023-10-28 19:57

那這樣是不是這兩個往來款項會一直掛著？

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齊紅老師 解答 2023-10-29 15:05

做合并報表會抵消 另外還款也會抵消

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齊紅老師 解答 2023-10-29 15:06

總公司償還分公司 或者有其他內(nèi)部交易 導(dǎo)致分公司欠總公司往來

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借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 分公司
2023-10-28
同學(xué)，你好 一般情況下，合并分錄，就是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款抵消掉
2025-07-14
你好，這個正常相加，減去內(nèi)部往來的部分就行
2024-12-05
你好同學(xué)，是的，非常正確。
2024-04-05
對的，那么這個時候總公司的應(yīng)收款項就是所有分公司以及庫存數(shù)。
2021-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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