老師，我們分公司轉(zhuǎn)給總公司的款應(yīng)該是往來，分開核算的，會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款-分公司？
你好同學(xué)，是的，非常正確。
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，團(tuán)隊(duì)欠款98115，我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢，我需要會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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我看網(wǎng)上說的：分開核算。如果總公司需要對(duì)每個(gè)分公司進(jìn)行獨(dú)立核算，則采用以下分錄：借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。
不知是啥意思？
你好同學(xué)，總分公司都要作賬。 總公司這樣作。 借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。
還有，我們分公司向總公司借款假如5000，現(xiàn)在剛好分公司轉(zhuǎn)款總公司10000元，也就是現(xiàn)歸還5千之總公司，還欠分公司5千元，那會(huì)計(jì)分錄？
請(qǐng)回復(fù)一下
你好同學(xué) 借：其他應(yīng)付款? 10000 ? 貸：銀行存款? 10000
分公司的會(huì)計(jì)分錄
你好同學(xué)，這就是分公司的會(huì)計(jì)分錄。
也就說總公司只轉(zhuǎn)賬5000元，分公司給總公司轉(zhuǎn)10000元，分公司會(huì)計(jì)分錄？
收到總公司錢時(shí)，分公司 借銀行存款 5000? ? 貸其他應(yīng)付款-總公司? 5000 現(xiàn)在要還給對(duì)方 借：其他應(yīng)付款? 10000? ? ?貸：銀行存款? 10000
分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時(shí)10000元，不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？不明白
分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時(shí)10000元，不是分公司相當(dāng)于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？意味著現(xiàn)在總公司欠我們5000。 由于經(jīng)常來往，要么用其他應(yīng)收款，要么用其他應(yīng)付款，用一個(gè)科目就可以