借、其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,你好,我們是做車險(xiǎn)的,現(xiàn)在要對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行理賠,總公司對(duì)私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠,總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付,分公司做賬:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分公司這樣做賬對(duì)嗎? 那總公司怎么做賬?
之前總公司開(kāi)票100萬(wàn),賬戶用不起,然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒(méi)有憑證就沒(méi)有做其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在分公司還了40多萬(wàn)給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬(wàn)了。怎么辦呢
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對(duì)嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險(xiǎn),還款時(shí),借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對(duì)嗎
老師,分公司把工資款轉(zhuǎn)給總公司,總公司幫分公司付分公司員工工資,怎么做憑證,然后分公司不是也要做憑證的嗎,這樣才會(huì)平,分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下: 總公司帳: 借:其他應(yīng)收款--分公司 貸:銀行存款
我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬(wàn),這兩萬(wàn)是通過(guò)我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來(lái)把這個(gè)差旅還給我們了。我的問(wèn)題是之前轉(zhuǎn)賬攜程,我記賬是:借預(yù)付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來(lái)的差旅費(fèi)借:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問(wèn)題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應(yīng)收款 —總公司,貸 :預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
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借:其他應(yīng)付款-總公司嗎?
不想再掛其他科目,到時(shí)候分太細(xì)了不好對(duì)賬
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快