您好老師麻煩問(wèn)一下庫(kù)存問(wèn)題，我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫(kù)存，但從20年就沒(méi)有店面了，但庫(kù)存還在，現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致？實(shí)際庫(kù)存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬？賬務(wù)處理怎么做？謝謝
沒(méi)有計(jì)提印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利專項(xiàng)基金，直接申報(bào)繳納，具體的會(huì)計(jì)分錄可以這樣做： 1.印花稅：借：稅金及附加---印花稅貸：銀行存款 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借：管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.水利專項(xiàng)基金：借：稅金及附加---水利專項(xiàng)基金貸：應(yīng)交稅費(fèi)---水利專項(xiàng)基金 繳納時(shí)1： 1.印花稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)---印花稅貸：銀行存款 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款 3.水利專項(xiàng)基金：借：應(yīng)交稅費(fèi)---水利專項(xiàng)基金貸：銀行存款
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老師們好，有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，在生產(chǎn)上，領(lǐng)用原材料領(lǐng)用多了，實(shí)際生產(chǎn)又沒(méi)有用那么多，造成原材料實(shí)際庫(kù)存大于賬面，這個(gè)要怎么處理？不能做盤(pán)盈處理！
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目前公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，也沒(méi)有賬，我買(mǎi)了個(gè)金蝶系統(tǒng)，但是沒(méi)有庫(kù)存，每個(gè)月有從跨境軟件倒訂單，直接做賬，因?yàn)楣鹃_(kāi)了很多年了，現(xiàn)在才做賬，很難理的清資產(chǎn)負(fù)債表，我的問(wèn)題就是那個(gè)庫(kù)存怎么來(lái)做，入庫(kù)我入不清了，應(yīng)付也沒(méi)法提供，就是成本方面如何結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)橘~上沒(méi)有庫(kù)存
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您好老師麻煩問(wèn)一下庫(kù)存問(wèn)題，我們之前有自己店面產(chǎn)生的庫(kù)存，但從20年就沒(méi)有店面了，但庫(kù)存還在，現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存與sap系統(tǒng)賬面金額不一致？實(shí)際庫(kù)存與賬面金額多這得怎么調(diào)賬？賬務(wù)處理怎么做？謝謝
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老師，咨詢個(gè)問(wèn)題，就是之前購(gòu)進(jìn)的貨一直沒(méi)有賣(mài)出，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，讓我們自查自糾，我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但銷(xiāo)售方不愿意開(kāi)紅字發(fā)票給我們，這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了，但賬上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫(kù)存嗎？這樣是不是系統(tǒng)里面的庫(kù)存還存在，，這樣這樣情況這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢？
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老師，A公司之前年度財(cái)務(wù)為了清理賬面庫(kù)存現(xiàn)金，與外部B公司簽訂了廠房租賃協(xié)議，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了費(fèi)用，實(shí)際上沒(méi)有支付，后來(lái)B把協(xié)議什么的取消掉了，B也沒(méi)做相應(yīng)的賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在A公司是不做修改還是在現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)調(diào)賬，調(diào)的話怎么調(diào)整？有什么風(fēng)險(xiǎn)
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想問(wèn)下各位老師，我是2022年通過(guò)初級(jí)考試，但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育，我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄，以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了，那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束，期間涉及的工資，包括廠長(zhǎng)，直接人工，與生產(chǎn)主任的，一共是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎？
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老師，一次性支付25年整年的租金15萬(wàn)，做長(zhǎng)期待攤的話，需要像固定資產(chǎn)折舊一樣，要弄個(gè)表格嗎
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件，這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨，這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧？
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
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固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整，不增也不減，那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填？
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水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
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老師，我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有，都是0申報(bào)的，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊？
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老師，來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票，但是小公司也都給報(bào)了，這種到匯算清繳需要怎么做呀
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?老師，請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
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老師這個(gè)跟印花稅有什么關(guān)系？我要調(diào)庫(kù)存，（庫(kù)存不是原材料么？）現(xiàn)在沒(méi)有店面了，庫(kù)存是有店面時(shí)產(chǎn)生的?，F(xiàn)在檢查實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬面金額不一致？賬務(wù)處理怎么做？
不好意思 上面答案不是給你的 窗口自動(dòng)跳了沒(méi)發(fā)現(xiàn) 你這個(gè)問(wèn)題可以做庫(kù)存盤(pán)虧的
我就是想把賬調(diào)回正常數(shù)？怎么調(diào)？
1.庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)虧的會(huì)計(jì)分錄： 批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。 批準(zhǔn)后：屬于應(yīng)收責(zé)任人賠償?shù)牟糠郑航瑁浩渌麘?yīng)收款，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢；屬于責(zé)任人進(jìn)行賠償?shù)牟糠郑航瑁浩渌麘?yīng)收款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。 1.庫(kù)存商品盤(pán)虧的會(huì)計(jì)分錄： 發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧，原因待查：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品。 查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理：屬于收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)造成存貨短缺的，借：管理費(fèi)用，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢；屬于管理不善造成存貨霉?fàn)€變質(zhì)的，由過(guò)失人賠償部分損失的，借：銀行存款、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧，原因待查：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品。 查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理：屬于收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)造成存貨短缺的，借：管理費(fèi)用，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢；屬于管理不善造成存貨霉?fàn)€變質(zhì)的，由過(guò)失人賠償部分損失的，借：銀行存款、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢