9月發(fā)8月工資時(shí)扣了個(gè)人社保和公積金，賬是平的，社保公積金沒有余額，但是9月多付一個(gè)月公積金和社保，10月有社保支付憑證（10付9月社保費(fèi)用），但公積金沒有貫用憑證，公積金是當(dāng)月付

只要沒有少扣或者多扣員工的就可以

那9月給離職多上的社保（10月10日銀行出9月社保費(fèi)用單），那賬務(wù)怎么做，10月沒工資

10月付社保費(fèi)用時(shí) 借：應(yīng)付工資——社保 （單位） 其他應(yīng)付款——社保 （個(gè)人） 貸：銀行存款 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款—— 社保 （個(gè)人）

那就掛其他應(yīng)收款 收回來

之前個(gè)人部分走其他應(yīng)付呀

單位這部分走工資，需做工資表么，報(bào)個(gè)稅

那你就掛其他應(yīng)然后收回來這個(gè)錢

那我上面10分錄對不

對的，是這樣做的哦

我們是9月發(fā)8月工資（扣個(gè)人8月公積金和社保），可9月支付公積金費(fèi)用月底是平賬，那10月收回個(gè)人部分公積金分錄，

嗯這樣做分錄就可以了

我沒做，公積金不會（個(gè)人少扣了）

公積金和社保一樣的哦

社保10月有銀行繳費(fèi)單（9月社保），但公積金沒有費(fèi)用單

沒有明細(xì)嗎？你看看公積金中心

我這么問吧，員工離職后（沒工資），公司給他多上一個(gè)月公積金和社保，單位承擔(dān)部分，個(gè)人承擔(dān)部分自付（現(xiàn)金給公司），求賬務(wù)，謝謝老師