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演示賬套

老師，月底對(duì)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證和未交增值稅的一套分錄幫忙寫一下，我不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)

2023-10-21 20:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-21 20:05

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

齊紅老師解答 2023-10-21 20:05

待認(rèn)證，不需要結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶6212 追問(wèn) 2023-10-21 20:06

我這個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票呢

快賬用戶6212 追問(wèn) 2023-10-21 20:07

之前的會(huì)計(jì)的銷項(xiàng)稅額上期有余額是怎么回事呢

齊紅老師解答 2023-10-21 20:11

借：進(jìn)項(xiàng) 貸：待認(rèn)證
之前的會(huì)計(jì)的銷項(xiàng)稅額上期有余額，沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)，或結(jié)轉(zhuǎn)不完全

快賬用戶6212 追問(wèn) 2023-10-21 20:21

這是進(jìn)項(xiàng)的分錄，銷項(xiàng)的余額呢

快賬用戶6212 追問(wèn) 2023-10-21 20:22

上月交了稅，正常銷項(xiàng)是沒(méi)有余額了，但是為什么銷項(xiàng)會(huì)有余額，現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

齊紅老師解答 2023-10-21 20:23

沒(méi)有余額的，就刪除對(duì)應(yīng)的科目

2023-10-21

您好！可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

2021-11-19

您好，這些分錄可以的，但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄，就按目前的來(lái)做，沒(méi)有關(guān)系的，不一定要按下面的來(lái) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2025-05-12

沒(méi)看見(jiàn)你的寫法呀

2022-07-09

認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就要那樣做的

2024-11-25

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