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你好！這個你要去更正匯算

2023-10-19

您好，會計上都是直線法，23年129.56減當年按直線法折舊的金額做的調(diào)減，以后每年就是調(diào)增了，24年會計賬上有折舊，稅法無折舊，調(diào)增這個資產(chǎn)的折舊額，以后每年都是這樣，直到這個資產(chǎn)的壽命結(jié)束

2025-01-12

您好，我們賬上全錯了，賬面要直線法折舊的呀，這樣才有稅會差異，要更正22年和23年折舊數(shù)據(jù)了，22年所得稅匯繳要更正申報正確申報是這樣的第一年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫：帳載金額：就是按照會計的核算來填寫，原值、本年折舊、累計折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來填寫，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，折舊，和累計折舊（第4 5 8列都是原值）同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除一樣填寫第二年：A105080表在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫：帳載金額：就是按照會計的核算來填寫，原值、本年折舊、累計折舊（第1 2 3列）稅收金額：按照稅法的規(guī)定來填寫，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，折舊，和累計折舊（第4 8列都是原值，5列填0

2024-03-28

你好，既然進入到費用的話也不用再改了。

2024-05-23

你好，和資產(chǎn)原值和累計折舊額的金額一致。

2021-05-19

快賬用戶7516 追問 2023-10-19 16:40

更正哪張報表??？

齊紅老師解答 2023-10-19 16:42

你好！就是那個固定資產(chǎn)的表啊。

快賬用戶7516 追問 2023-10-19 16:45

匯算清繳里面的固定資產(chǎn)報表？

22年是盈利的，我都交過所得稅了，要調(diào)整的話，我是不是還得補稅呢？

齊紅老師解答 2023-10-19 16:48

你好！是的。你多計提了，就少了交

快賬用戶7516 追問 2023-10-19 16:54

23年目前是虧損狀態(tài)

齊紅老師解答 2023-10-19 16:57

你好！這個是只看你22年和22年之前

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老師，固定資產(chǎn)汽車，22年折舊金額多計提2萬多元，23年匯算清繳也沒有發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調(diào)整啊？

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