你好，老師，問一下，我之前開的1個稅點的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個3個稅點的專用發(fā)票，都是同樣的含稅價，但是確導致我的收入成負數(shù)，稅點還得再交2個點得稅，那么我的增值稅報表應該怎么報啊
用你不含稅的銷售額在第一行和第二行里面填寫負數(shù) 然后減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額，實際抵扣金額里面，這里面也是填寫負數(shù)，然后最后的應交稅額就是你需要繳納的，但是你得去稅務局那邊申報，自己申報不了的。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的，開錯了，開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做，向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票，開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢，到時候怎么報這10月份的稅？
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老師，你好，我問一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個點的稅，稅款這塊就有差額，相當于多交了稅款，我在增值稅申報表上應該怎么填寫
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你好，老師，問一下，我之前開的1個稅點的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個3個稅點的專用發(fā)票，都是同樣的含稅價，但是確導致我的收入成負數(shù)，稅點還得再交2個點得稅，那么我的增值稅報表應該怎么報啊
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老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度作廢了一張一個點的專票，開了一張3個點專票，導致收入為負數(shù)，但是還需要交稅款，增值稅報表應該如何申報
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老師，我們是一個小規(guī)模，1季度開了幾張1個點的專票，按照開票金額，我們專票那1個點應該如實交稅，但是在申報增值稅的時候，應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅，相差3分錢，我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等？在哪里可以調(diào)一下嘛？申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
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老師，這樣得出來的數(shù)是需要繳納的那個百分之2的稅率嗎
對的，是的，需要這么做的
老師，我不能理解它的邏輯關(guān)系，老師能說一下它的邏輯關(guān)系嗎
你好，因為你填寫了負數(shù)銷售額之后，補稅款它是一個負數(shù)，用這個不含稅的金額乘以3%算出來的，但是你需要正常交稅，因為你有3%的增值稅，你當時繳了1% 所以你只能退1% 減免的2%填寫負數(shù)，在這個應納稅減征額里面，不給你退的
老師，為什么這樣寫他就能得出來需要交的稅款了
因為你是負數(shù)銷售額，你不填寫減免的，不就出來個負數(shù)應補稅款付樹應補稅款表示需要退回的