你好，老師，問一下，我之前開的1個稅點的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個3個稅點的專用發(fā)票，都是同樣的含稅價，但是確導致我的收入成負數(shù)，稅點還得再交2個點得稅，那么我的增值稅報表應該怎么報啊
用你不含稅的銷售額在第一行和第二行里面填寫負數(shù) 然后減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額，實際抵扣金額里面，這里面也是填寫負數(shù)，然后最后的應交稅額就是你需要繳納的，但是你得去稅務局那邊申報，自己申報不了的。
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的，開錯了，開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做，向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票，開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經(jīng)按5個點的稅交了增值稅呢，到時候怎么報這10月份的稅？
-
Q
老師，你好，我問一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個點的發(fā)票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個點的稅，稅款這塊就有差額，相當于多交了稅款，我在增值稅申報表上應該怎么填寫
-
Q
你好，老師，問一下，我之前開的1個稅點的專票在今年9月份作廢了又重新開了一個3個稅點的專用發(fā)票，都是同樣的含稅價，但是確導致我的收入成負數(shù)，稅點還得再交2個點得稅，那么我的增值稅報表應該怎么報啊
-
Q
老師，您好，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度作廢了一張一個點的專票，開了一張3個點專票，導致收入為負數(shù)，但是還需要交稅款，增值稅報表應該如何申報
-
Q
老師，我們是一個小規(guī)模，1季度開了幾張1個點的專票，按照開票金額，我們專票那1個點應該如實交稅，但是在申報增值稅的時候，應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅，相差3分錢，我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等？在哪里可以調(diào)一下嘛？申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模納稅人（實際個體戶）申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的，現(xiàn)在第二季度，實際第一季度開票幾千元，為什么核定后不是一直核定的？
-
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用，也可以資本化。比如，1月發(fā)生專門借款1000，輔助費用10，但是2月才開始動工，那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
-
老師，報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁？報銷單本身這張也算上一頁嗎？還是說不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁？還是說要加上報銷單本身，就是3頁？
-
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入，月末歸還”
-
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務局上繳個稅，公司后期會被稅務局追繳個稅嗎？如何處理比較好
-
你好老師，我公司的一個科研項目，科技局撥款15萬元，專款專用，支付時借專項應付款，貸銀行存款，最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
-
您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改，跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不，會不會被稅務局查呢
-
應收賬款平均余額咋個算的？？？
-
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
-
老師，出售長投時的應收股利怎么處置？怎么做賬？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，這樣得出來的數(shù)是需要繳納的那個百分之2的稅率嗎
對的，是的，需要這么做的
老師，我不能理解它的邏輯關(guān)系，老師能說一下它的邏輯關(guān)系嗎
你好，因為你填寫了負數(shù)銷售額之后，補稅款它是一個負數(shù)，用這個不含稅的金額乘以3%算出來的，但是你需要正常交稅，因為你有3%的增值稅，你當時繳了1% 所以你只能退1% 減免的2%填寫負數(shù)，在這個應納稅減征額里面，不給你退的
老師，為什么這樣寫他就能得出來需要交的稅款了
因為你是負數(shù)銷售額，你不填寫減免的，不就出來個負數(shù)應補稅款付樹應補稅款表示需要退回的