Q
老師，因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務類發(fā)票（已抵扣）稅務要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應該怎么寫呢
2023-10-19 11:47
2023-10-19 11:48
你好，是對方?jīng)]有交稅嗎？那實際有沒有業(yè)務？
相關問題討論
你好，是對方?jīng)]有交稅嗎？那實際有沒有業(yè)務？
2023-10-19
進項稅額轉(zhuǎn)出時，會計分錄為：借記相關資產(chǎn)成本或以前年度損益調(diào)整，貸記應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。具體金額根據(jù)實際情況確定。
2024-10-16
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅)
結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應交稅金——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅(進項稅)
結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應交稅金——未交增值稅
2023-07-08
實際已經(jīng)支付了是嗎
借管理費用等
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-04-27
相關問題
-
Q
老師好 對方公司破產(chǎn) 后這邊已經(jīng)抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出分錄該怎么做
-
Q
之前購買服務5300元，現(xiàn)在中止服務，收到對方開的紅字發(fā)票金額3000元，稅額180，這筆怎么寫分錄？因為這個票以前已經(jīng)抵扣稅了，需要做進項轉(zhuǎn)出，這筆怎么寫分錄？
-
Q
老師，因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務類發(fā)票（已抵扣）稅務要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應該怎么寫呢
-
Q
以前年度收到的進項發(fā)票，由于對方公司被列為風險納稅人，稅務要求我司將那筆抵扣過的進項做進項轉(zhuǎn)出，請問這個分錄應該怎么做
-
Q
因上游單位出問題，我公司收到對方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣，在申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應該怎么做
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，請問下，我24第四季度暫估的成本50萬，做了借庫存，貸，應付賬款，25年5月發(fā)票只來了10萬，我現(xiàn)在5月賬務怎么處理，匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表，27行？
-
收入打進法人私卡怎么辦
-
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
-
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
-
你好老師，投資款怎么做會計分錄
-
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
-
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
-
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交，請問，網(wǎng)址是什么
-
老師，注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別？
-
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
對方老板拿錢逃跑 公司變黑戶所以稅務那邊不給抵扣進項
借管理費用、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 一大堆，你。
借管理費用、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
意思是把原先已抵扣的進項轉(zhuǎn)到費用里面嗎？
對的，是的，你這個費用也不允許稅前扣除的。
可以直接做借：營業(yè)外支出 貸：進項轉(zhuǎn)出嗎
可以的 可以這么做的