那就把做錯(cuò)的多記的紅沖，然后再出報(bào)表。

怎么紅沖呀，我明細(xì)賬都是對(duì)的，就是往總賬上寫的時(shí)候多寫了一分，

例如 應(yīng)該寫0.2的，我寫了0.3

把多寫的那個(gè)金額用負(fù)數(shù)就沖下去了。

怎么沖？出什么會(huì)計(jì)分錄？

咱們是分路做錯(cuò)了，還是直接登記總賬時(shí)抄寫錯(cuò)了？

直接登記總賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了

所以就直接再做一個(gè)負(fù)數(shù)，不就減下來了嗎？

或者你要不會(huì)操作，就把錯(cuò)的話現(xiàn)在重新寫一個(gè)正確的。

這是今年5月份的數(shù)據(jù)錯(cuò)了，我現(xiàn)在出9月的了，就差一分錢，我不知道怎么弄了

你是手工賬還是財(cái)務(wù)軟件？

我重新寫上正確的，余額也變了，資產(chǎn)負(fù)債表也差一分錢，我不知道再從哪里調(diào)

那您看一下您報(bào)表取數(shù)時(shí)是不是按照錯(cuò)誤的那個(gè)取的？

賬上調(diào)整為正確肯定是對(duì)的。要求按照更正完正確的賬務(wù)處理，再出報(bào)表。

報(bào)表的數(shù)是按錯(cuò)誤的余額來填的，然后平了，現(xiàn)在我要填上正確的就差了一分，我不知道再看哪里的數(shù)了

首先咱前面說明細(xì)賬是對(duì)的，你看一下咱報(bào)表是不是應(yīng)該按明細(xì)賬來填寫？因?yàn)橛械臄?shù)據(jù)是按明細(xì)科目來填寫的。

不是的，我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金數(shù)是總分類賬應(yīng)交稅金的余額，總分類賬應(yīng)交稅金的余額是少了一分錢的，因?yàn)槲野褢?yīng)交稅金貸方多寫了一分，和實(shí)際賬沒有關(guān)系，就是單純寫數(shù)的時(shí)候多寫了一分，導(dǎo)致余額少了一分，然后就把錯(cuò)的這個(gè)余額錄在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金里，整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是平的，我現(xiàn)在想改成正確的，反而資產(chǎn)負(fù)債表不平了，差一分

再確認(rèn)一下咱是軟件做賬的吧。

不是，手工記賬

首先咱們總賬錯(cuò)誤的時(shí)候，沒有改過來的時(shí)候，咱報(bào)表是對(duì)的。 咱們要是把總賬那個(gè)改完，咱報(bào)表就不去改了，這樣就對(duì)上了。

就是最終咱保證報(bào)表上的數(shù)據(jù)對(duì)就行。

不是的，報(bào)表的數(shù)是根據(jù)總賬的數(shù)填的，總賬的余額是錯(cuò)的，填了報(bào)表上不也是錯(cuò)的嗎？我現(xiàn)在想把總賬改過來，報(bào)表上的數(shù)也改過來，怎么才能平

咱現(xiàn)在報(bào)表數(shù)不是說原來是正確的嗎？那你到底原來沒有改的時(shí)候是錯(cuò)的還是對(duì)的？ 因?yàn)槟闶鞘止べ~，那都避免不了。原來原來的報(bào)表就是正確的，你到底原來是錯(cuò)的還是對(duì)的？