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演示賬套

所得稅費(fèi)用在9月份計(jì)提漏了，是反結(jié)賬處理還是留到下月補(bǔ)提？如果下月補(bǔ)提允許這樣做嗎，有什么影響沒有？

2023-10-17 18:43

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-17 18:44

你好直接坐到十月份就可以了

快賬用戶5613 追問 2023-10-17 18:53

老師，忙著估算稅金去了，忘了計(jì)提所得稅了，你的意思是在支付所得稅時(shí)再計(jì)提嗎？

齊紅老師解答 2023-10-17 18:54

對的，是的，是這么意思

快賬用戶5613 追問 2023-10-17 21:21

我還以為當(dāng)季的所得稅必須在最后一個(gè)月把計(jì)提了，如果我在9月份計(jì)提多了或少了所得稅，能否在下月沖回或補(bǔ)提（因?yàn)橛袝r(shí)沒申報(bào)前或沒結(jié)轉(zhuǎn)前是看不到準(zhǔn)確的所得額的）？

齊紅老師解答 2023-10-17 21:22

最好是在季度末的那個(gè)月計(jì)提，你沒有計(jì)提的話可以補(bǔ)上的。

快賬用戶5613 追問 2023-10-17 22:18

我是小微企業(yè)，那294492.00元的應(yīng)納稅所得額，應(yīng)預(yù)交多少所得稅呢？所得稅稅率是多少？

齊紅老師解答 2023-10-17 22:35

294492*5%-前兩額個(gè)季度預(yù)繳

快賬用戶5613 追問 2023-10-17 23:52

前兩個(gè)月虧損，交多少稅應(yīng)該是自動(dòng)生成的吧？

齊紅老師解答 2023-10-18 06:30

是的你申報(bào)填寫就可以了填寫年累計(jì)數(shù)據(jù)

快賬用戶5613 追問 2023-10-18 11:17

郭老師，剛才我進(jìn)去進(jìn)行季度所得稅申報(bào)了，我這個(gè)月盈利294.58萬元，但到9月30號止，全年盈利額為150.80萬元，由于是小微企業(yè)所以減免了31萬的所得稅，只交7.5萬的所得稅，請問我這次交的是1至3季度的所得稅嗎？再問下，我記得前兩年都是預(yù)繳當(dāng)季的所得稅，是我記錯(cuò)了嗎？請老師分別回答我以上問題？

齊紅老師解答 2023-10-18 11:18

年累計(jì)利潤總額減去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以稅率減前兩個(gè)季度預(yù)繳，如果是盈利的需要交稅，你看下第一季度和第二季度之前的申報(bào)表有沒有交，如果有膠的話，在實(shí)際預(yù)繳里面會自動(dòng)出來的。一般情況下，系統(tǒng)是沒有問題。

快賬用戶5613 追問 2023-10-18 11:32

謝謝老師

齊紅老師解答 2023-10-18 11:34

不用客氣，工作愉快。

你好直接坐到十月份就可以了

2023-10-17

你好同學(xué)，咱在12月份兒補(bǔ)計(jì)提就行，后期注意這個(gè)問題就可以了。

2022-12-27

同學(xué)你好對的沒有計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提不能直接結(jié)轉(zhuǎn)

2022-01-19

同學(xué)您好，同時(shí)調(diào)整未分配利潤　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借：利潤分配一未分配利潤貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存

2023-07-24

影響的是你匯算清交如果你做了匯算清繳的，以前有虧損第一季度可以彌補(bǔ)虧損的。

2022-04-09

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