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老師:我們異地有個項(xiàng)目是3%的簡易計稅,現(xiàn)在做開出的發(fā)票的憑證和計提預(yù)繳的憑證的時候是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額,還是記入:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅?

2023-10-17 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 13:44

你好,應(yīng)交稅費(fèi)減一計稅就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:44

應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,剛才打錯了。

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快賬用戶8300 追問 2023-10-17 13:50

好的。如果簡易計稅的差額計稅預(yù)繳稅款也是記入這個明細(xì)科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:51

是的,也是做到這個里面的。

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快賬用戶8300 追問 2023-10-17 13:52

我看科目明細(xì)里面還有個應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,這個明細(xì)科目什么情況用呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:52

這個是一般納稅人一般計稅預(yù)繳稅款的

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快賬用戶8300 追問 2023-10-17 13:52

用應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅這個科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:53

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,這個很簡單,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶8300 追問 2023-10-17 13:53

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:55

不用客氣,工作愉快。

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)減一計稅就可以的。
2023-10-17
你好! 都應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅就可以了。
2022-01-26
計入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅
2024-04-19
同學(xué)你好 你們這個收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)出到成本
2024-03-07
第一個對的,是的,是這么做的。第二個,如果你收到的是專票,在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選就可以了。
2024-03-07
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