老師您好！季報利潤表本期數(shù)是填7-9月 三個月的嗎
對的 然后本年是1-9月的
-
Q
老師，您好！一般納稅人季度報的會計報表利潤表中有個本期金額填7至9月的合計數(shù)數(shù)還是填9月本期發(fā)生數(shù)
-
Q
老師所得稅季報7-9月利潤表，本期應(yīng)該塡報 7-9月利潤數(shù)還是1-9利潤是
-
Q
老師，利潤表的季報7到9月份本期金額填9月本月數(shù)還是填7到9月份的合計數(shù)
-
Q
老師，季報利潤表上的本期是指累計數(shù)，還是指一個季度的，比如三季度的本期，我是填到9月的累計，還是7-9月的
-
Q
老師，一般納稅人利潤表是一季度填一次，如果10月份填3季度的利潤表，那么本期數(shù)要填寫7—9月三個月的合計金額是嗎？
熱門問答 更多>
-
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
-
老師，如果是法人，代收A公司的房租，那分錄是做：借銀行，貸：應(yīng)收-A公司還是貸：其他應(yīng)收款-法人？
-
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
-
享受國家政策，需要通過聯(lián)合社進行補助，例如合作社國家補助20萬，那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社，聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬？
-
老師，我?guī)ど线M賬20080.06，實際抵扣進項20183.02，差57.96，怎么也找不到原因了呢？應(yīng)該從哪里找起啊
-
請問老師，我收到了客戶的貨款，當(dāng)月還開了發(fā)票，那我做賬的時候是直接做借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，還是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款？
-
民非組織殘保金不免是嗎？
-
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸：銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目？不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧？
-
老師你好！公司外匯收入，收到外匯當(dāng)日，按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶，借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額，貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額，差額計入?yún)R兌損益，我這樣做對嗎？
-
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
存在20份進項發(fā)票被開票方紅沖,建議處理。怎么處理
一、先確認(rèn)發(fā)票狀態(tài)：區(qū)分 “未抵扣” 和 “已抵扣” 未抵扣（發(fā)票未勾選認(rèn)證）： 直接在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺，將這 20 份紅沖發(fā)票標(biāo)記為 “不抵扣勾選”，無需做賬務(wù)處理，后續(xù)也不參與進項抵扣。 已抵扣（發(fā)票已勾選認(rèn)證）： 需在當(dāng)期增值稅申報時，將紅沖發(fā)票對應(yīng)的進項稅額，填入《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》“進項稅額轉(zhuǎn)出額” 欄次（如 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”）。 二、賬務(wù)處理（僅針對已抵扣情況） 沖減原進項稅額，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 / 銀行存款（若已付款，需沖減付款；若未付款，沖減負(fù)債） 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） （若原發(fā)票對應(yīng)成本 / 費用，需同步?jīng)_減：借：庫存商品 / 管理費用等（紅字），貸：應(yīng)付賬款等（紅字））
謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝