我們9月份進項轉出了4567.88元（前期已認證抵扣的金額，9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣，要作轉出，發(fā)票是正常狀態(tài)）這個應該怎么做分錄呀？
銀行什么原因需要轉出福利費，招待費不允許抵扣嗎？還是怎么了？
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老師，我們這個月有采購退貨，之前已經認證抵扣了，我們開紅字信息表，是不是只要我們開紅字信息表，我們9月份報稅的時候，都需要做進項稅額轉出？
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了，這個應該怎么處理，是不是只要做下進項稅額轉出就好了，那在這個月申報的時候直接做進項轉出還是需要更正10月份的報表？
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老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉出 會計分錄該怎么做
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我們9月份進項轉出了4567.88元（前期已認證抵扣的金額，9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣，要作轉出，發(fā)票是正常狀態(tài)）這個應該怎么做分錄呀？
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老師，4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ，現(xiàn)在9月份把兩張都認證抵扣了，但做賬只做了一張，10月進項銳轉出149.86 應該怎么做賬，現(xiàn)在進項稅轉出這個科目余額是-149.86，分錄應該怎么做呀
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成本票沒有怎么辦，有什么方法可以充抵一些成本票
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老師，我公司注冊地點是東疆綜合保稅區(qū)，最近出口了一批貨物，10?已經報關了，現(xiàn)在不知道怎么做增值稅納稅申報，能給降的祥細一點兒嗎？
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你好老師小規(guī)模納稅人經營停車場去錫盟安全培訓及考試開車去的加油費過路費住宿費吃飯費用 還有有培訓費會計分錄怎么做
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企業(yè)所得稅賬務處理分錄
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10月銷售出口貨物，什么時候申報出口退稅事項
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是小規(guī)模納稅人期間的專票
你好，這些具體的是什么業(yè)務的，如果是你的費用，借管理費用 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
不是，都是材料發(fā)票
把管理費用改成主營業(yè)務成本，抵扣了嗎？
原材料都入了成本，也結轉了，發(fā)票在6月份認證抵扣了
借主營業(yè)務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
不用通過原材料了是嗎？
可以不用通過的，你想通過你自己做就行，把主營業(yè)務成本改成原材料，然后再把這個原材料轉到營業(yè)成本里面去了