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我們9月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了4567.88元(前期已認(rèn)證抵扣的金額,9月份是稅局打電話來(lái)這個(gè)金額不能抵扣,要作轉(zhuǎn)出,發(fā)票是正常狀態(tài))這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呀?

2023-10-17 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 12:10

銀行什么原因需要轉(zhuǎn)出福利費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣嗎?還是怎么了?

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快賬用戶4764 追問(wèn) 2023-10-17 12:14

是小規(guī)模納稅人期間的專票

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:17

你好,這些具體的是什么業(yè)務(wù)的,如果是你的費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4764 追問(wèn) 2023-10-17 12:41

不是,都是材料發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:47

把管理費(fèi)用改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,抵扣了嗎?

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快賬用戶4764 追問(wèn) 2023-10-17 12:54

原材料都入了成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票在6月份認(rèn)證抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:55

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4764 追問(wèn) 2023-10-17 13:23

不用通過(guò)原材料了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:33

可以不用通過(guò)的,你想通過(guò)你自己做就行,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成原材料,然后再把這個(gè)原材料轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本里面去了

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