系統(tǒng)里面沒得損益調(diào)整科目

你們是小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是嗎

嗯呢，是的

那你們這個(gè)發(fā)票后續(xù)還來嗎，本年

沒得，只有45萬的

紅沖后，我直接做的費(fèi)用，但是今年第二季度的利潤表里面的管理費(fèi)用就顯示了25萬的負(fù)數(shù)差異，導(dǎo)致今年利潤增加，很奇怪

紅沖 管理費(fèi)用 -50 應(yīng)付-暫估 -50 收到發(fā)票 管理費(fèi)用 45 應(yīng)付-XX公司 45

金額應(yīng)該是-70，上面這個(gè)分錄做出來后，第二季度就會(huì)增加25萬的利潤今年

對(duì)的，同學(xué)，因?yàn)槿ツ昴銈兩僮隽死麧?

但是會(huì)算的時(shí)后，這部分差異我是交了稅的

那這個(gè)紅沖時(shí)記入利潤分配——未分配利潤

怎么做分錄呢，我不太會(huì)這個(gè)分錄

就是把管理費(fèi)用改為利潤分配其他不變

借：利潤分配-未、貸：應(yīng)付-XX公司