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老師,您好去年年底暫估發(fā)票33萬,今年實(shí)際上發(fā)現(xiàn)去年暫估多了,賬戶要怎么處理

2022-05-27 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-27 14:12

你好,沖抵暫估,通過以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2659 追問 2022-05-27 14:30

老師,我做了一筆紅沖這筆暫估的分錄,然后又做了庫存商品購進(jìn)的分錄,然后庫存變成余額變成負(fù)數(shù),那我要怎么轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-05-27 14:34

你好,暫估的分錄 借庫存商品100 貸應(yīng)付暫估100 沖銷多暫估的10 借庫存商品(-10) 貸應(yīng)付暫估(-10) 如果去年的暫估都結(jié)轉(zhuǎn)成本了那么今年也要沖回 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整

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你好,沖抵暫估,通過以前年度損益調(diào)整
2022-05-27
紅沖借管理費(fèi)用 -50萬 貸應(yīng)付——暫估-50 再做一筆發(fā)票,借管理費(fèi)用? 35? 貸應(yīng)付 35
2023-10-09
多暫估的做相反分錄,進(jìn)行沖銷
2025-01-16
你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調(diào)整科目
2023-10-11
你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個嗎? 如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-01
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