老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票平臺補(bǔ)貼為0.09元，222年這個(gè)款已混入在主營業(yè)務(wù)收入里確認(rèn)收入，現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元，要怎么處理這個(gè)賬
你好，無票收入，再做發(fā)票的。
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你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當(dāng)時(shí)申報(bào)做了無票收入確認(rèn)收入申報(bào)了 現(xiàn)在客戶突然要這個(gè)3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理合適
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老師，我們通過上海富有掃碼平臺收款，假如收款100元，實(shí)際到賬90元，10元是做手續(xù)費(fèi)，但是這個(gè)平臺必須當(dāng)月結(jié)束，在下個(gè)月把手續(xù)費(fèi)匯總開發(fā)票給我們，開票信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢，在下個(gè)月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理，謝謝老師
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老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票平臺補(bǔ)貼為0.09元，222年這個(gè)款已混入在主營業(yè)務(wù)收入里確認(rèn)收入，現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元，要怎么處理這個(gè)賬
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老師：請教，以前年度開據(jù)增值稅專票， 做：借：預(yù)收賬款 10009 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 99.10 主營業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回，開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，借：預(yù)收賬款10009.09元，貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ，跨年后才發(fā)現(xiàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票多開了0.09元，因?yàn)榻痤~小，增值稅沒有影響 ，就是預(yù)收賬款多了0.09元。要怎么處理？
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老師，上午好！去年有一筆營業(yè)外收入現(xiàn)在要做回主營業(yè)收入，在這個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票出來了，我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢？
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現(xiàn)昨天已開0.09的發(fā)票沒有稅額，之前2022年已做過其它業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)23年這個(gè)0.09元的款不會(huì)再付款，現(xiàn)在怎么平這個(gè)賬才對
開的是不征稅的還是啥？借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入。
是平臺給的補(bǔ)貼收入
我們開0.09發(fā)票上沒有顯示稅額
你好，借銀行存款帶其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。
22年的分錄是借銀行存款0.09，貸其他業(yè)務(wù)收入0.09
現(xiàn)在是23年要怎處理這個(gè)分錄
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入。
好的好的，謝謝您老師！
不用客氣，工作愉快。