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老師:請(qǐng)教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預(yù)收賬款 10009 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.10 主營業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回,開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款10009.09元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負(fù)數(shù)發(fā)票多開了0.09元,因?yàn)榻痤~小,增值稅沒有影響 ,就是預(yù)收賬款多了0.09元。要怎么處理?

2024-04-02 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 19:05

您好,做營業(yè)外收入

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快賬用戶7975 追問 2024-04-02 19:07

老師,單位執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則 ,不用經(jīng)利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 19:21

您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不追溯直接記當(dāng)期,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要調(diào)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7975 追問 2024-04-02 19:23

老師:哪什么情況需要調(diào)以年前度損益?之前有上年多計(jì)提的職工福利費(fèi),有老師說需要做以年前度損益調(diào)整。不太清楚。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-02 20:20

執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要調(diào)以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整

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您好,做營業(yè)外收入
2024-04-02
您好,這個(gè)直接按照負(fù)數(shù)發(fā)票做就行了
2024-03-25
同學(xué)你好 按負(fù)數(shù)發(fā)票的金額沖減就可以
2024-03-26
?你好; 你紅沖了之后; 那么你紅沖后? ? 應(yīng)該是稅額會(huì)負(fù)數(shù)的; 你 沖的金額比你? ?開的 稅額金額大的 ;? 你會(huì) 借方有余額的? ?
2023-01-13
同學(xué)你好 按照開票金額申報(bào)
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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