老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時(shí)做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯(cuò)的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

老師您好，我錄入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額期初數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原來會(huì)計(jì)賬上是1000元，但是實(shí)際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡，請(qǐng)問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了，借：管理費(fèi)用 -2000，借：應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅2000

老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認(rèn)證的發(fā)票 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在意思讓把庫存記進(jìn)來 但是稅現(xiàn)在還不能認(rèn)證 該怎么辦呢

老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認(rèn)證的發(fā)票 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在意思讓把庫存記進(jìn)來 但是稅現(xiàn)在還不能認(rèn)證 該怎么辦呢

老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認(rèn)證的發(fā)票 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在意思讓把庫存記進(jìn)來 但是稅現(xiàn)在還不能認(rèn)證 該怎么辦呢 如果記在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 那么報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)而且金額很大 不合適吧