小天老師您好，請(qǐng)問(wèn)自查報(bào)告對(duì)于應(yīng)收賬款數(shù)額大，可以寫有部分工程完工，因?yàn)榧追街Ц恫糠郑Ｓ嗖糠诌t遲不符款，甚至起訴應(yīng)收賬款數(shù)：金額。工程尾款：金額，因?yàn)榍捌诖砉咀鲑~導(dǎo)致應(yīng)調(diào)應(yīng)收賬款：金額。可以真么寫嘛？

親愛(ài)的您好，后面那代賬的先不寫，怕稅務(wù)局認(rèn)為我們賬太亂了，這個(gè)可以在稅務(wù)約您去解釋，口頭說(shuō)，不寫在紙了

應(yīng)收賬款22年資產(chǎn)負(fù)債表上有個(gè)總數(shù)，我按未按合付款目前正在施工中應(yīng)收賬款金額：然后就是上面寫的。這個(gè)調(diào)的寫到工程尾款或工程完工里。這樣分三部分，具體哪個(gè)單位沒(méi)列，單位太多上百。后面又寫的這部分施工農(nóng)民工工資由施工隊(duì)長(zhǎng)代墊，還有部分總承包代支付，我公司一直積極和總承包溝通、協(xié)調(diào)取得代支付憑證。這樣寫，可以嘛？謝謝，辛苦老師了！

親愛(ài)的您好，挺好的，就這樣寫，其他也沒(méi)有好法子，交稅務(wù)局后他們還會(huì)讓我們?cè)俨樵傩薷牡?

這次補(bǔ)交了印花稅77000多，企業(yè)所得稅不到2.5萬(wàn)。印花稅是不是有點(diǎn)多？？？但是補(bǔ)交企業(yè)所得稅吧，把三年的房租費(fèi)沒(méi)取得合理票據(jù)補(bǔ)交了。還有兩筆21年辦公室購(gòu)買壁掛爐取暖用，還有一筆支付會(huì)計(jì)公司代辦費(fèi)。這兩筆沒(méi)調(diào)，擔(dān)心稅務(wù)局認(rèn)為費(fèi)用沒(méi)有取得合理票據(jù)不正規(guī)。其他列支的沒(méi)有問(wèn)題可找了，印花稅感覺(jué)交的多

您好，印花稅不是稅率不高么，咋這么大稅金啊，第一次報(bào)告10萬(wàn)可以的，可以再少一點(diǎn)，這次老板能接受多少補(bǔ)稅啊，我老板查賬對(duì)我有要求，10左右，我就 努力溝通稅務(wù)說(shuō)理由

哦，我們這次稽查讓補(bǔ)交的多，主要我們開(kāi)票多。我們主要成本就是農(nóng)民工工資。這次風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要列支的成本高，但是補(bǔ)交企業(yè)所得稅能從計(jì)提成本上調(diào)嘛？其他列支的都沒(méi)問(wèn)題了，領(lǐng)導(dǎo)意思是調(diào)均勻

您好啊，如果稅務(wù)都知道我們這個(gè)工資有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)印花稅先少補(bǔ)點(diǎn)，可能2.5W所得稅不能達(dá)到這次查補(bǔ)的要求

你說(shuō)的這也是，什么都解釋了。稅務(wù)局也相信，就是不松口。那以什么原因補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢？主要不知道怎么寫原因？

您好，農(nóng)民工工資有沒(méi)有都申報(bào)個(gè)稅啊，看賬上跟個(gè)稅APP上收入是不是一致的，稅務(wù)這個(gè)要比對(duì)

有申報(bào)的。外地項(xiàng)目都是強(qiáng)制申報(bào)的。補(bǔ)交這部分不好寫原因？

您好，那先這樣交報(bào)告，看稅務(wù)的反應(yīng)，不能一次全招了

嗯，這次讓填補(bǔ)交稅款的表，寫明補(bǔ)交稅款原因。另補(bǔ)一份自查報(bào)告。自查報(bào)告依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)稅負(fù)底，三年疫情導(dǎo)致。然后如果這次稽查局不滿意，后面程序是？

您好，不會(huì)一次滿意的，再查再補(bǔ)稅，我寫3欠

直接查賬了嘛？如果后面再補(bǔ)交，以什么原因補(bǔ)交呢？真有點(diǎn)犯難！

您好，沒(méi)查，就是企業(yè)自查自招，但也提供了相關(guān)資料給稅務(wù)結(jié)案，就是再細(xì)查補(bǔ)稅

哦，前面寫3次報(bào)告最終也是沒(méi)有查賬？都是一次一次溝通？最后稅款也沒(méi)有多補(bǔ)交？