你的折扣怎么開發(fā)票?
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
公司從供應商那里采購商品(分錄為借:庫存商品,進項稅金,貸:應付賬款),供應商說我們拿貨達到一個標準(比如100萬)會給我們一個返利,但是不是直接返錢而是給我們一個額度,當我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶,以促進銷售,這個禮品的錢是我們付的,開票也是開出來,我怎么感覺虛虛的,不知道怎么做分錄,每個階段的分錄可以寫一下給我嗎,謝謝
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應交稅稅費——進項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
請問,公司出具審計報告,給來給出報告人員支付的住宿費用請問計入什么科目
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
老師,我們交的房費的發(fā)票,對方開的是物業(yè)費,可以不,發(fā)票是后來開進來的,之前做賬做的都是房費
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從供應商那里拿貨,按正常開票,沒有什么折扣,然后買禮品的時候,開票是開我們的
你好,返利怎么給你開,正常給你開的嗎?如果是的話,借庫存商品貸營業(yè)外收入,沒有花錢在做這個。