老師，收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)派遣費(fèi)發(fā)票，需要開具的勞務(wù)費(fèi)金額是23100元，勞務(wù)公司開具的發(fā)票金額是23760元，勞務(wù)公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元，發(fā)票上方顯示差額征稅，老師，那我收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理里？
您好，這樣的話，你們就可以? 借 主營業(yè)務(wù)成本? 23760? 貸 應(yīng)付賬款這個(gè)的
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老師，您好，請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票，最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43，然后備注欄是差額征稅:18240嗎？
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老師， 我們單位有勞務(wù)派遣員工， 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元， 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅， 勞務(wù)費(fèi)1萬，社保5000，管理費(fèi)200，怎么作賬務(wù)處理
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務(wù)處理怎么做？
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您好老師，我收到了一張勞務(wù)派遣的發(fā)票，稅率那是***號(hào)，備注欄備注的是差額征收，和服務(wù)費(fèi)200。這張發(fā)票開的合規(guī)嗎？
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勞務(wù)派遣公司，開具的勞務(wù)派遣差額征收發(fā)票。他的收入包括差額部分支付的工資嗎？，等于就是他開具的差額發(fā)票是5000元。，發(fā)票上備注欄注明支付工資3000。，這個(gè)收入是算5000，還是算2000？
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之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到，借其他應(yīng)付，貸銀行存款。票到后，借管理費(fèi)用（辦公費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人，借管理費(fèi)用（差旅費(fèi)），應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸銀行存款?，F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了，對(duì)方還沒有把款退回，想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
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你好，請(qǐng)問印花稅是按月，還是按次征收，在電子稅務(wù)局中能不能看到？
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老師，公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函，有那種沒有簽合同，而且單價(jià)沒有談妥的情況，并且也沒有收到錢，能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
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老師，請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
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我司是一般納稅人，開具的普通發(fā)票，為啥報(bào)增值稅的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 （附表一，開具其他發(fā)票，價(jià)稅分離的數(shù)據(jù)）
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老師，您好！個(gè)人借款20萬元，有借條，可以一筆轉(zhuǎn)嗎
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老師，不是估算手續(xù)費(fèi)的事，關(guān)鍵是銀行存款賬，因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬，這樣的話，我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入，但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了，如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入，小票又對(duì)不上了，就是不用預(yù)收的情況下，按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
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老師，您好，4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入，5月才開票哦，需要沖回它，請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢？
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因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
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老師，銷售機(jī)電設(shè)備的公司，除了商品外，他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢？
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老師，勞務(wù)公司老板說只收我23100元，那我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
那你就按照實(shí)際的這個(gè)23100這個(gè)金額來做賬吧
老師，但是我們的勞務(wù)工資花名冊(cè)只有23100元，之所以多了660元是因?yàn)樗麄冮_具發(fā)票的時(shí)候加了勞務(wù)服務(wù)費(fèi)在里面
老師，我按23100元進(jìn)行賬務(wù)處理，那發(fā)票上多出的660元應(yīng)該怎么處理??？不管嗎？
嗯對(duì)，剩下的那部分是不需要管他的這個(gè)
老師，就是 借：主營業(yè)務(wù)成本23100 貸：銀行存款 23100，老師付款金額與發(fā)票金額不一致，不需要掛賬嗎？還是需要寫個(gè)情況說明嗎？
對(duì)的，其實(shí)正常將做就可以了
老師，不需要寫情況說明嗎？憑證后面需要附勞務(wù)用工付款花名冊(cè)嗎？
對(duì)，然后名冊(cè)的話這個(gè)需要
好的，非常感謝老師
不客氣的祝您開心