根據(jù)您提供的信息,以下是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的示例: 首先,將上期留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到本期的進(jìn)項(xiàng)稅額中: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(上期留抵稅額) 13944.64 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13944.64 然后,根據(jù)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額和勾選進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額: 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后,將應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) -5902.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -5902.78
本月只有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
上個(gè)月有留底稅3586.65,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額27177.36,勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
上個(gè)月有留底稅3586.65,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額27177.36,勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
本月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額41002.22,勾選進(jìn)項(xiàng)稅額29068.36,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
員工發(fā)生工傷后公司賠償款怎么做分錄
老師,我單位收了一張個(gè)人從稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我要代扣個(gè)稅是嗎,金額3150。我要先減800后的余額再乘以20%后的金額交個(gè)稅是嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了一次,按照1370萬(wàn)凈資產(chǎn)計(jì)稅支付了個(gè)稅,然后現(xiàn)在又想轉(zhuǎn)讓股權(quán),目前凈資產(chǎn)為1400萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收稅是1400-1370=30萬(wàn)元,按照30萬(wàn)元計(jì)稅嗎?
公司安裝充電樁產(chǎn)生的安裝服務(wù)費(fèi)如何賬務(wù)處理
一張機(jī)票1050。支付時(shí)銀行卡優(yōu)惠0.1,時(shí)間支付1049.9,但是攜程開(kāi)具的發(fā)票又是1050,如何做賬務(wù)處理
平臺(tái)上的銷(xiāo)售 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 需要納稅嗎
股東不知情情況下,被其他股東剔除股東會(huì),還可以享受分紅嗎
老師,8月份稅務(wù)師補(bǔ)報(bào)名,我7月份已經(jīng)報(bào)了三科,報(bào)名費(fèi)已經(jīng)支付了。請(qǐng)問(wèn)我8月份還能退費(fèi)嗎?我想退一到兩科。
服裝廠辦公室人員和一線工人的勞動(dòng)合同可以簽訂不同模板嗎?
個(gè)人房東出租辦公室給公司,一個(gè)月1萬(wàn)多,需要承擔(dān)幾個(gè)點(diǎn)稅
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