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根據(jù)您提供的信息，以下是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的示例：首先，將上期留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到本期的進(jìn)項(xiàng)稅額中：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（上期留抵稅額） 13944.64 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13944.64 然后，根據(jù)本月銷項(xiàng)稅額和勾選進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額：應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后，將應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） -5902.78 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -5902.78

2023-09-20

這個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)是嗎？

2023-09-26

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交） 1萬

2024-10-15

你好，你可以借銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額。不過按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，可以不用做，申報(bào)表上留抵就行。

2025-05-28

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-18