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Q

請問勞務派遣公司開具代發(fā)工資10萬,票面顯示差額征稅5000。那實際增值稅是申報多少呢

2023-09-19 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-19 23:07

同學您好，稅金等于=（10萬-0.5）*0.05/1.05

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快賬用戶5563 追問 2023-09-19 23:11

95000是需要客戶提供工資過來申報個稅？

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齊紅老師 解答 2023-09-19 23:12

同學您好，看您給勞務派遣的約定，如果您把錢給勞務派遣公司，他們在給員工發(fā)，就是勞務派遣公司自己社保個稅去

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快賬用戶5563 追問 2023-09-19 23:30

那就是95000如果他們申報個稅就需要給我提供勞務發(fā)票95000，如果他們沒申報，就我們申報95000？

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齊紅老師 解答 2023-09-19 23:31

同學您好，首先看約定，其實就是看誰實際把工資打到工人卡上。

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同學您好，稅金等于=（10萬-0.5）*0.05/1.05
2023-09-19
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的。不是小規(guī)模增值稅不需要交的所得稅按照500乘以5%。小型微利企業(yè)。
2024-03-14
同學你好，因為申報工資后，才符合扣除成本的要求，不申報工資，就不符合開差額發(fā)票的要求。
2023-09-23
如果你沒有進項可以抵扣是需要繳稅的
2022-06-29
關于勞務派遣服務差額開票是否享受增值稅 30 萬免稅優(yōu)惠 對于勞務派遣服務選擇差額征稅的納稅人，是可以享受小規(guī)模納稅人月銷售額 10 萬（季度 30 萬）以下免征增值稅優(yōu)惠政策的，但這里的銷售額是指差額后的銷售額。 例如，某小規(guī)模納稅人勞務派遣公司，提供勞務派遣服務取得含稅收入 25 萬元，代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金等費用 20 萬元，差額后的銷售額為 25 - 20 =5 萬元。如果該公司按季度申報，這 5 萬元小于 30 萬元，是可以享受免稅優(yōu)惠的。 關于發(fā)票開具和季度申報稅率問題 發(fā)票開具： 選擇差額征稅的勞務派遣服務，納稅人可以開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。 開具增值稅普通發(fā)票時，可按全額開具，稅率欄為 “”，稅額欄為 “”，在備注欄注明 “差額征稅” 字樣，并注明差額征稅扣除額；也可以按差額開具，稅率為 5%。 開具增值稅專用發(fā)票時，只能就差額征稅后實際收取的金額開具專票，稅率為 5%。 季度申報： 當享受免稅優(yōu)惠時，申報時應按差額后的銷售額填寫在相關免稅銷售額欄次，稅率為免稅，而不是 5%。 如果超過免稅標準，則按 5% 征收率計算繳納增值稅，此時在申報時按差額征稅的計算方法，銷售額按差額后的金額填寫在對應的應稅銷售額欄次，稅率為 5%。
2024-12-10
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