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申報(bào)表里面有一筆上期留抵稅額,報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)抵扣了,這筆要怎么做分錄

2023-09-19 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 18:16

你好,不 要的,這種情況 不要的,留抵稅款自然抵扣的,不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理

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快賬用戶(hù)6425 追問(wèn) 2023-09-19 18:17

不需要做賬嗎?但是這樣最后交稅的金額對(duì)不上,還差這一步

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:19

交多少稅就要轉(zhuǎn)多少,不與留抵稅款項(xiàng)相關(guān)的。,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

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快賬用戶(hù)6425 追問(wèn) 2023-09-19 18:24

但是我做賬應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候是沒(méi)有減掉留底那部分的金額的,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額是根據(jù)系統(tǒng)來(lái)做的

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:29

這個(gè)可是不規(guī)范的.這個(gè)是可以用的認(rèn)證進(jìn)行清理借:庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅

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你好,不 要的,這種情況 不要的,留抵稅款自然抵扣的,不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理
2023-09-19
你好,那你的留底在哪個(gè)里面科目掛著是應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-09-19
你好 是金稅盤(pán)的嗎
2021-01-18
不需要處理,你之前申報(bào)退稅是不是申請(qǐng)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是的不需要做別的處理了
2020-10-15
你好,截圖你的附表五看一下。
2022-07-05
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