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新成立物業(yè)公司代收水電費(fèi),當(dāng)月支付了自來水公司水費(fèi)并取得了發(fā)票,但當(dāng)月沒有收取業(yè)主水費(fèi),沒有收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 這樣做對(duì)不?

2023-09-16 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-16 10:11

不可以 沒有收入不會(huì)有成本

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:12

那這個(gè)分錄怎么做呢,老師

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:13

小規(guī)模物業(yè)公司

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:14

沒有水費(fèi)收入,有其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-09-16 10:16

你好,以后有收入嗎?

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:18

有收入,只是正好月底31號(hào)先交給了自來水公司錢,下個(gè)月就有收入了

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齊紅老師 解答 2023-09-16 10:25

那你就先做勞務(wù)成本,以后有了收入再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:34

財(cái)務(wù)軟件里沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目呢

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:34

是生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-09-16 10:36

你好,那就用生產(chǎn)成本來代替。

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:41

付自來水水費(fèi) 借:生產(chǎn)成本 貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-09-16 10:47

對(duì)的,是的,是這么做的,你自己使用的,放管理費(fèi)用里面。

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快賬用戶7736 追問 2023-09-16 10:47

老師還有個(gè)問題,因?yàn)槭切鲁闪⑽飿I(yè)還沒有收物業(yè)費(fèi),門衛(wèi)的工資是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?如果計(jì)入成本還是先在生產(chǎn)成本過度一下,等有了收入再轉(zhuǎn)到主營成本?

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齊紅老師 解答 2023-09-16 10:48

你好,和上面的一樣做,只要沒有收入,就不應(yīng)該有成本。

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不可以 沒有收入不會(huì)有成本
2023-09-16
你好,如果說是你們直接給業(yè)主開這一部分發(fā)票的話,就是你寫的第一種做法,但是如果你們是不給業(yè)主開發(fā)票,業(yè)主需要開發(fā)票得去供電公司開的那種,就是后面的這種做法。
2020-09-16
你好可以的,操作沒問題。
2024-12-23
1.是的,這個(gè)可以,2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2330.10 借:其他業(yè)務(wù)成本- 2330.10 這樣的,是的可以,這個(gè)要是不交稅做借應(yīng)交增值稅,582.52貸營業(yè)外收入,582.52
2020-09-16
你好,你簡易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)來發(fā)票
2024-10-12
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