我們是和企業(yè)簽訂合同承包企業(yè)食堂，然后我們又二次租給商戶，職工的餐費(fèi)是交到企業(yè)，企業(yè)在扣除水電費(fèi)和租賃費(fèi)以后返還給我們公司，我們公司把餐費(fèi)返還給商戶，同時(shí)我公司還需要把替商戶代墊的水電費(fèi)和房租收回來(lái)，這系列的憑證怎么做，收到企業(yè)返還餐款，給的是現(xiàn)金，做借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，企業(yè)扣除水電費(fèi)房租，我們墊的借其他應(yīng)收款～水電費(fèi)，房租，貸 現(xiàn)金，我們返還給商戶的爆款和應(yīng)該收回來(lái)的水電費(fèi)房租怎么做憑證！謝謝老師

租戶還要付你們代收的水電費(fèi)呀，說(shuō)明那些水電費(fèi)不是你們承擔(dān)的，不應(yīng)該進(jìn)入你們的費(fèi)用呀。 借營(yíng)業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用（屬于你們公司承擔(dān)的水電費(fèi)，進(jìn)入你們公司的費(fèi)用） 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)（屬于租戶要交給你們的水電費(fèi)，是租戶要承擔(dān)的水電費(fèi)） 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費(fèi)時(shí)： 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 老師:我們單位銀行扣電費(fèi)時(shí)候酒店的電費(fèi)和租戶的電費(fèi)分不開(kāi)的，那要如何處理？

老師 我們是物業(yè)公司 收到水電費(fèi)時(shí) 我做的是借：銀行存款貸其他應(yīng)付-水電 開(kāi)發(fā)票時(shí)借：其他應(yīng)付 貸：收入 應(yīng)交稅費(fèi) ，我想問(wèn)我們代大廈扣總電費(fèi)并開(kāi)具了我們的發(fā)票 是不是直接記費(fèi)用？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)代替員工支付的水電費(fèi)需要計(jì)提嗎？目前我們公司的做法是在計(jì)提房租水電的時(shí)候把應(yīng)收員工水電費(fèi)的那部分計(jì)入到了借：其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ，然后在支付工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—員工水電費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎？

老師請(qǐng)教一下我們主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)營(yíng)個(gè)場(chǎng)館然后有兩個(gè)月場(chǎng)館專門(mén)為一個(gè)公司舉辦了活動(dòng)因此我們這兩個(gè)月的水電費(fèi)他們給我水電費(fèi)他們這個(gè)月補(bǔ)交給我們?cè)瓉?lái)我做水電費(fèi)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款現(xiàn)在我該如何做賬？借其他應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎