您好，我公司是2022年成立，一直到2023年2月為籌辦期，沒有收入，22年年底凈利潤為—19.22萬元辦期的匯算清繳應(yīng)該怎么填，只在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“第30行—其他”調(diào)增19.22萬元，不形成虧損，還需要填寫其他表嗎，其他有什么注意事項(xiàng)嗎？

2022年匯算清繳稅局查到有張5萬發(fā)票是虛開的做賬是放主營業(yè)務(wù)成本，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 調(diào)增這5萬我應(yīng)該填哪一欄上面

你好，我賬面上暫估40萬，目前發(fā)票開回來30萬，還差10未開回，匯算清繳調(diào)增應(yīng)該填寫在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬，稅收金額填寫30萬，調(diào)增金額10萬。這樣填寫對(duì)嗎？

老師，稅務(wù)查到2022年一張成票本有問題不能入賬，要求企業(yè)更正2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)表?！捌蠖惛陥?bào)方法：更正企業(yè)所得稅申報(bào)表，對(duì)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整即可?！边@是稅局發(fā)過來的。是對(duì)“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”哪已行進(jìn)行調(diào)整呢？

2024年的成本發(fā)票在2025年被紅沖了， 這筆成本是需要調(diào)增到2024年的匯算清繳的，應(yīng)該填寫在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪一欄呀？是填寫在45欄嗎？