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Q

老師您好進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做呢

2023-09-11 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-09-11 17:13

你好 請問一下，是什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4975 追問 2023-09-11 17:14

就是對方給我開的發(fā)票，我們認(rèn)證了，但是對方說不合適，然后讓我們開了紅字發(fā)票，我現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-09-11 17:18

那么你這個不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你這個是直接紅沖就可以的

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快賬用戶4975 追問 2023-09-11 17:20

老師就是原來分錄做一筆紅沖的就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-11 17:22

是的，你的理解是正確的

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快賬用戶4975 追問 2023-09-11 17:22

但是老師我也申報了稅款，那我是不是申報錯了，就這一筆的，我應(yīng)該重新申報，稅務(wù)局給我退稅款呢

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齊紅老師 解答 2023-09-11 17:24

那你這個是要更正申報的

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快賬用戶4975 追問 2023-09-11 17:32

老師其實我本來正常的增值稅款是2000多，但是系統(tǒng)提示的寫的有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.6萬剛好是我沖紅的那個稅款，但是我刪除這個數(shù)字的話我申報不過去，最后只好申報了，我現(xiàn)在到稅務(wù)局退稅是合適的吧老師

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齊紅老師 解答 2023-09-11 19:25

可以的，你這樣操作的

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你好 請問一下，是什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-09-11
借管理費用/庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-10-25
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2024-04-16
您好，借：成本費用類科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-01-02
原來借方記哪個科目了，影響損益不？
2023-12-01
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