公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi) （我們也是代收 當(dāng)時(shí)開的收據(jù)）當(dāng)時(shí)記賬貸方：其他應(yīng)付款 8月把我們當(dāng)時(shí)收的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)要付給第三方 因?yàn)槭堑谌浇o代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項(xiàng)目 不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 分錄： 借：其他應(yīng)付款 12600 （價(jià)稅合計(jì)） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 （713.21） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對(duì)

廠家以返利的形式給各經(jīng)銷商在線員工發(fā)放員工發(fā)展支持積分，請第三方口公司現(xiàn)金代發(fā)。經(jīng)銷商要申請開具對(duì)應(yīng)金額的紅字申請單3640. 廠家把這筆錢在給到第三方公司。第三方公司給經(jīng)銷商開發(fā)票---收到代發(fā)員工發(fā)展支持費(fèi)，是差額征稅發(fā)票，稅額是0 。收的到的發(fā)票是扣掉代發(fā)服務(wù)費(fèi)的差額給開的 ，開票金額3633.64，稅額0 ，價(jià)稅合計(jì)是3633.64 ；這是扣掉代發(fā)服務(wù)費(fèi) 6.36后開的發(fā)票。 請問該如何記賬

我們現(xiàn)在的員工都是外包了，然后外包掉之后呢，本來是應(yīng)該發(fā)票是開給我們的嘛，然后個(gè)稅是那個(gè)外包的企業(yè)去申報(bào)，但是呢，但是呢，然后就是。他直接開發(fā)票，直接開好了給了另外一家公司，另外因?yàn)槲覀兪呛土硗庖患夜疽黄鹜侗５?，就是一起那個(gè)都把員工那個(gè)，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他開票直接開給另外一家公司的話，因?yàn)槲覀兒湍羌夜居袠I(yè)務(wù)往來的嘛，他們說直接說是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛，讓我們銷售發(fā)票少開一點(diǎn)就可以了。錢是另一個(gè)公司付的，我們的錢付給另一個(gè)公司的，發(fā)票和付款金額對(duì)不上了?