客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬，符合加計(jì)遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
您好 請問單位是加計(jì)抵減5%還是10%的企業(yè) 行業(yè)不同加計(jì)扣除率不一樣 自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%，抵減應(yīng)納稅額。 2023年生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策的具體內(nèi)容是：自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%，抵減應(yīng)納稅額。
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公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，購進(jìn)甲商品一批，價(jià)稅合計(jì) 113000 元，當(dāng)月全部銷售出甲商品，開具客戶發(fā)票總金額 124300 元；同時(shí)對公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù)，取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元，該公司業(yè)務(wù)人員為此項(xiàng)業(yè)務(wù)出差，乘坐高鐵，產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費(fèi)800 元。該企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策同時(shí)符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除政策。 請核算出該企業(yè)本月實(shí)際應(yīng)交增值稅，請列示實(shí)際交納此增值稅會計(jì)分錄。
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一般納稅人本月銷售產(chǎn)品開具增值稅專用350萬(含稅)，提供技術(shù)服務(wù)取得收入開具增值稅普通發(fā)票100萬(含稅)，本月購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票280萬(含稅)，上期期未留抵稅額:3.5萬，計(jì)算本月應(yīng)交增值稅?拓展:該單位是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，取得的服務(wù)費(fèi)收入占比全年收入60%以上，適用10%的加計(jì)遞減政策請問該企業(yè)本月應(yīng)納稅額多少
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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2023年第一季度提供婚慶服務(wù)，自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)5萬 元;提供會議服務(wù)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票上注明的不含額10萬元;銷售網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬道具，取得價(jià) 稅合計(jì)收入 1.03 萬元，未開具發(fā)票。應(yīng)繳納多少增值稅?寫出計(jì)算過程。 (征收率 1%)
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#提問# 老師，公司是一般納稅人，收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)合計(jì)15萬，符合加計(jì)抵減政策，本期需要繳納多少增值稅？
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客戶公司是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)10萬，開出去專票服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)15萬，符合加計(jì)遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
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你好老師，2024年12月年底科目余額表應(yīng)交增值稅欄為零，進(jìn)項(xiàng)稅額為零，轉(zhuǎn)出未交增值稅欄為零，銷項(xiàng)稅額為零，未交增值稅欄有數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費(fèi)欄有數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費(fèi)欄的數(shù)據(jù)帶到下一年2025年1月，1月應(yīng)交稅費(fèi)欄就成了負(fù)數(shù)，請問如何讓2024年12月底科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)欄數(shù)據(jù)為零？
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你好，我有個(gè)員工23號入職我給她報(bào)了個(gè)稅，社保當(dāng)月沒有繳納，關(guān)注她的工資我要怎么計(jì)提，目前不準(zhǔn)備給她發(fā)工資，我現(xiàn)在要怎么做賬
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老師，請問：借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬啊，不是以前年度損益調(diào)整增加25萬嗎？
這里的所得稅費(fèi)用科目是做的二級科目 增加的是一級科目以前年度損益調(diào)整25萬
老師，貼膜網(wǎng)板附啥子碼
把商品稅收編碼查詢網(wǎng)址給您 可以嗎
我公司應(yīng)付貨款給供應(yīng)是商承兌匯票，現(xiàn)轉(zhuǎn)為支付現(xiàn)金，計(jì)算貼息費(fèi)用后開票，這個(gè)應(yīng)該按什么項(xiàng)目開票呢？
就是貼息金額要開具發(fā)票 對么
對的，不太清楚開什么項(xiàng)目，稅率是多少
老師，在嗎
抱歉 午休了一會 讓您久等了 稅收分類編碼： 3060101 稅收分類名稱： 金融同業(yè)往來業(yè)務(wù) 開票商品名稱： *金融服務(wù)*貼現(xiàn)
一般納稅人開票*勞務(wù)*甘蔗葉破碎的稅率是多少呢？
一般納稅人 這個(gè)相當(dāng)于加工勞務(wù) 稅率13%
公司為客戶提供融資服務(wù)，開票咨詢服務(wù)費(fèi)，客戶給我轉(zhuǎn)賬備注擔(dān)保費(fèi)，這個(gè)對我們公司有什么影響嗎？
轉(zhuǎn)賬金額跟發(fā)票金額一致么
老師，我還提了一個(gè)問題，你接一下呢
金額一致的
已經(jīng)回復(fù)了哈 您看見了嗎
沒有啊，我說的是金額一致的
沒看到您的回答
我知道了哈 金額一致那沒事的 只是對方備注有誤?