老師您好，我把公司7月份留底的進項稅金用來抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金，這個抵減的分錄應(yīng)該怎么做
你好，當時這個留底在哪個科目里面做著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費未交增值稅， 營業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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本單位是一般納稅人，8月份需要交8萬多的稅，但是由于資金不足一直沒有交，12月份進項發(fā)票多，有留底稅2.1萬，稅務(wù)局到了12月底，把留底的2.1萬元，用來抵減所欠稅款，2萬用來抵了增值稅，0.1萬用來抵了滯納金，我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額，現(xiàn)在這種情況，怎么做賬呀
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老師 我們?nèi)ツ?月份認證了幾筆進項做進項轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進項留底抵扣以前的進項轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進項抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎
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老師您好，我把公司7月份留底的進項稅金用來抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金，這個抵減的分錄應(yīng)該怎么做
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老師，我司是服務(wù)行企業(yè)，可以享受加計遞減10％的政策，稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬，6月份有期末留底5.7萬，6月加計抵減期末余額1萬；7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬，剩下我我司繳款結(jié)清；申報7月份時，進項稅額轉(zhuǎn)出5.7萬，那么在7月份的納稅申報需要對應(yīng)調(diào)減加計抵嗎
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老師，請問本月申報11月的有留底進項稅額，做了留底進項抵扣今年1月份增值稅的欠稅和滯納金，這個怎么寫分錄?。?/p>
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7月份留底的進項稅金在賬上應(yīng)交增值稅的借方，留底了1456.55元，我1月份欠交了增值稅30233.16元（在賬上是未交稅金） 滯納金2857.03元，我用留底的進項1456.55元抵減了我1月份欠的增值稅1330.79元，抵減滯納金125.76元
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，這個是二級科目，還有一個三級科目呢，你再確定一下在哪個明細里面。
期末有留底進項稅金不是應(yīng)該應(yīng)交增值稅有余額在它的借方，需要交稅了，應(yīng)交增值稅才沒余額？
把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借 應(yīng)交稅費未交增值稅 營業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
未交增值稅金額是1330.79， 營業(yè)外支出滯納金的金額是125.76。
留底的時候可以做賬務(wù)處理啊，提現(xiàn)留底，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快。