老師我有一個問題需要請教，就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元，在2019年3月份已抵扣6.32萬元，還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元，在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅，我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正，補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅，我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理

老師 我們?nèi)ツ?月份認(rèn)證了幾筆進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 需要繳納增值稅滯納金什么的 今年5月拿進(jìn)項(xiàng)留底抵扣以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的增值稅 我去年9月份實(shí)際產(chǎn)生的增值稅 由現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那我去年9月份的增值稅怎么處理 放到今年5月份嗎

老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

您好老師，我們單位前年取得一張走逃發(fā)票，9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了，下個月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅，作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入，又轉(zhuǎn)出后，我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額，這個該如何把科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢