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借：營業(yè)外支出-滯納金貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-12-11

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅122728.49，營業(yè)外支出14972.88貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

2022-01-13

你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)留底在哪個(gè)科目里面做著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，營業(yè)外支出滯納金貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

2023-08-24

如果本月有留抵稅額且想只用留抵稅額抵本月稅款，將本月新勾選進(jìn)項(xiàng)做留底進(jìn)行留抵抵欠操作，需確認(rèn)已形成欠稅且次月有留抵稅額并完成納稅申報(bào)。可現(xiàn)場辦理或通過電子稅務(wù)局提交申請，索取《留抵抵欠通知書》，并按規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理和納稅申報(bào)調(diào)整

2024-11-01

您好，我們分錄不對，留底稅額不是賬套科目，只是申報(bào)表的科目，本月應(yīng)繳納稅額為700 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）700 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700 標(biāo)準(zhǔn)分錄月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2024-12-22