沖減多計(jì)提公司 余額是負(fù)數(shù)

多計(jì)提工資

就是這樣

沒有表頭，看不出來(lái)，請(qǐng)打開明細(xì)賬對(duì)應(yīng)的記賬憑證看看

是這樣嗎

這些紅字憑證就是負(fù)數(shù)表示是一個(gè)意思。正常的

科目余額表也是負(fù)數(shù)

不正常吧?

余額是負(fù)數(shù)，數(shù)據(jù)可能就有問(wèn)題，可能是提少了，也可能是紅沖多了，或者記錯(cuò)了賬。

同一個(gè)數(shù)據(jù)

如果發(fā)生額只有一筆紅沖負(fù)數(shù)數(shù)，當(dāng)然是余額是自然是負(fù)數(shù) 。

管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬都紅沖了 你沒看截圖嗎

上面說(shuō)過(guò)了，沒有看到您的表頭，把完整的傳一下

發(fā)過(guò)來(lái)了 順序亂了您看一下時(shí)間

這是科目余額表

應(yīng)付職工薪酬余額是平的，工資發(fā)生額與余額相同，負(fù)數(shù)，那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。損益計(jì)賬以后應(yīng)該是平的

現(xiàn)在是7月 結(jié)轉(zhuǎn)了是看8月的科目余額嗎 如果是看8月的就是平的

如果是看當(dāng)期的就還是負(fù)數(shù)

老師你在嗎

你看一下明細(xì)賬是不是錯(cuò)開了一個(gè)月？

什么錯(cuò)開？？

七月份的在八月份結(jié)轉(zhuǎn)方，時(shí)間就錯(cuò)開了，當(dāng)月沒結(jié)轉(zhuǎn)

這個(gè)不是錯(cuò)誤的錯(cuò)，是間隔的意思

還是不太明白