老師，之前會(huì)計(jì)只計(jì)提了工資，發(fā)放工資時(shí)沒有沖回，這個(gè)賬怎么更正

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

老師之前會(huì)計(jì)做的接銷售費(fèi)用貸銀行存款

不對(duì) 當(dāng)月計(jì)提 次月支付不是嗎

對(duì)呀，但是之前會(huì)計(jì)做的亂套了，我怎么樣才能給他調(diào)整過來(lái)呢

借銀行存款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

老師沒看懂

就是把之前的業(yè)務(wù)紅沖，然后重新做。

金額太大了，老師，一月到8月有二十幾萬(wàn)，一把沖回可以嗎

可以一次沖回去，不影響你當(dāng)月的銷售費(fèi)用。

好的，謝謝老師