請問老師:我公司（小規(guī)模納稅人）2021年12月有含稅收入30萬元，之前都是籌建期沒有收入，所以增值稅不用交附加稅也不用交，請問:不用交的增值稅我是不是12月末就得沖減，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 還是等到2022年1月份申報后再沖減？

請問老師，19年補18的稅時候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅更正了申報，增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補稅的沒有憑證，只是通過電費推算出來的，要把賬補了嗎？

老師，請問中級經(jīng)濟法的增值稅所得稅已刪減了嗎？那 2020 年之前有關(guān)增值稅所得稅的內(nèi)容，我是不是不用學習了呢

老師好，問一下，之前年度取得的增值稅專用發(fā)票（已入賬且抵扣）現(xiàn)在要調(diào)出來，并且要補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅年報的話需要調(diào)增部分是發(fā)票的不含稅金額嗎？那應(yīng)補附加稅在企業(yè)所得稅年報里具體怎么調(diào)？

請有經(jīng)驗老師回答， 請問申報并繳納了2024年增值稅申報表，企業(yè)所得稅報表，財報，但企業(yè)所得稅看了下，虧損2年，虧損383萬，請問應(yīng)該怎么做，企業(yè)所得稅系統(tǒng)提示中級風險，怎么辦，是不是更正增值稅申報表，增加收入，可以嗎，把預(yù)收款入賬做無票收入