老師，請問， 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄

老師，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)更正19年企業(yè)所得稅沒更正財(cái)務(wù)報(bào)表，增加了收入利潤總額增加了補(bǔ)繳的稅款，我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表，是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎？還需要更正其他東西嗎？

您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？

請問老師，19年補(bǔ)18的稅時(shí)候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅更正了申報(bào)，增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證，只是通過電費(fèi)推算出來的，要把賬補(bǔ)了嗎？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！