我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個怎么寫分錄？ 收款時：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費 上交時：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫可以嗎？

老師，我想問下，發(fā)放工資是公司代扣的個人的社保及公積金的部分可以在貸方寫其他應(yīng)付款--個人社保嗎？還是說一定要在貸方寫其他應(yīng)收款---個人社保，因為其他應(yīng)收款在貸方也相當(dāng)于其他應(yīng)付款？

老師問下，我們是物業(yè)公司，公司給員工繳納社保，公司部分6000，個人部分是4000，當(dāng)月計提社保.借主營業(yè)務(wù)成本-社保-公司6000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 其他應(yīng)收款-社保-個人4000 貸銀行10000 等下個月發(fā)工資時再做其他應(yīng)收款-社保-個人款從工資中收回，這樣寫分錄合適？

老師你好，想請教一下，我們公司其他應(yīng)付款應(yīng)收個人承擔(dān)部分社保現(xiàn)在是借方數(shù)，是不是表示我們代扣個人社保部分，扣多了。

老師，其他應(yīng)收款——代扣個人社保，余額在貸方去了，我現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)個人社保，借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保，貸：營業(yè)外收入，想問一下營業(yè)外收入下的明細科目寫哪個合適？