我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫(xiě)可以嗎？

老師，我想問(wèn)下，發(fā)放工資是公司代扣的個(gè)人的社保及公積金的部分可以在貸方寫(xiě)其他應(yīng)付款--個(gè)人社保嗎？還是說(shuō)一定要在貸方寫(xiě)其他應(yīng)收款---個(gè)人社保，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款在貸方也相當(dāng)于其他應(yīng)付款？

老師問(wèn)下，我們是物業(yè)公司，公司給員工繳納社保，公司部分6000，個(gè)人部分是4000，當(dāng)月計(jì)提社保.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保-公司6000 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-社保-公司6000 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人4000 貸銀行10000 等下個(gè)月發(fā)工資時(shí)再做其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人款從工資中收回，這樣寫(xiě)分錄合適？

老師你好，想請(qǐng)教一下，我們公司其他應(yīng)付款應(yīng)收個(gè)人承擔(dān)部分社保現(xiàn)在是借方數(shù)，是不是表示我們代扣個(gè)人社保部分，扣多了。

老師，其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，余額在貸方去了，我現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)人社保，借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，貸：營(yíng)業(yè)外收入，想問(wèn)一下?tīng)I(yíng)業(yè)外收入下的明細(xì)科目寫(xiě)哪個(gè)合適？