之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢？

老師您好，比如我三月份的社保，三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借：管理費用一社會養(yǎng)老保險（公司承擔部分）。貸：其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險（個人部分）。貸：銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借：應(yīng)付職工薪酬一工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險（個人承擔部分）應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅貸：銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的，請老師指點一下，謝謝！

老師，醫(yī)藥公司收到門店的醫(yī)?？?，一般都是抵貨款，錢比較多的話會給門店代發(fā)工資，這樣的話分錄做借其他應(yīng)付款-醫(yī)?？?，貸銀行存款。之前的會計又在下面又增加了一筆沖減借其他應(yīng)付款-醫(yī)?？钬摰墓べY是什么意思？

老師好！前任會計做的社保醫(yī)保都不對，現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄，借方應(yīng)發(fā)工資50000，貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個人部分+銀行存款比借方少54元，銀行存款數(shù)字是對的，現(xiàn)在會計分錄怎么寫？我不知道了！我是小白