一會(huì)完整的分錄怎么做的?
之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
之前會(huì)計(jì)從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算,導(dǎo)致社保和公積金有余額,比如發(fā)工資 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借:其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢,分公司銀行付的款 我要怎么調(diào)賬呢?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,醫(yī)藥公司收到門店的醫(yī)保款,一般都是抵貨款,錢比較多的話會(huì)給門店代發(fā)工資,這樣的話分錄做借其他應(yīng)付款-醫(yī)??睿J銀行存款。之前的會(huì)計(jì)又在下面又增加了一筆沖減借其他應(yīng)付款-醫(yī)保款負(fù)的工資是什么意思?
老師好!前任會(huì)計(jì)做的社保醫(yī)保都不對(duì),現(xiàn)在調(diào)整發(fā)工資分錄,借方應(yīng)發(fā)工資50000,貸方其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)人部分+銀行存款比借方少54元,銀行存款數(shù)字是對(duì)的,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我不知道了!我是小白
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!