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老師,醫(yī)藥公司收到門店的醫(yī)???,一般都是抵貨款,錢比較多的話會給門店代發(fā)工資,這樣的話分錄做借其他應(yīng)付款-醫(yī)???,貸銀行存款。之前的會計又在下面又增加了一筆沖減借其他應(yīng)付款-醫(yī)??钬摰墓べY是什么意思?

2023-08-14 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 15:07

一會完整的分錄怎么做的?

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一會完整的分錄怎么做的?
2023-08-14
你需要計提上工資54就對了吧
2023-09-27
您好,沒問題? ?可以這么做
2023-10-23
你好,可以先整理一下思路,計提社保、公積金的分錄,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金,其他應(yīng)收款-個人社保公積金,貸:銀行存款。 發(fā)工資扣除個人社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個人社保公積金。 收到總公司付款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-總公司。 按照這個思路去調(diào)整就可以了。
2020-08-29
您好,導致社保和公積金有余額是否是因為上月計提下月發(fā)放導致,若這個原因,是可以合理解釋的。
2020-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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