那不是公司交的該計入管理費用嗎？因為有十幾萬，不知道該怎么調(diào)？

您好，是的，是計入管理費用，與薪酬相關(guān)最終您往來的科目（社保公積金）是零，都是其他應付-總公司。您收總公司款項時，借銀行存款，貸：其他應付-總公司。

但是前幾年的賬我不可能都去調(diào)吧。太費時間了。前面會計做的代付社保_總公司也是不對的吧。我能不能直接把社保公積金的余額直接計入往來款 借：其他應付總公司 貸：其他應收款代付社保公積金總公司 然后我用新的二級科目，去掉代付和總公司

您好，您先跟總公司確認下關(guān)聯(lián)往來，若與您其他應收款代付社保公積金總公司相同，那就這個金額一次性調(diào)整即可。

金額不同的呢！還有沒有別的方法，老師你有什么建議呢？

您好，其他建議都不是標準做法，您若對工作負責，可以梳理下以前期間內(nèi)部往來與總公司余額的情況，逐漸將差異核對出來。

那就全亂了呀 應付工資就對不上了。之前我們公司的賬是外包出去的。去年公司請了會計也是按照錯的方法。

一改就得全改了，申報的工資就對不上了

您好，那就確實相當麻煩了。既然您新接手，建議您與上級及時溝通，反饋目前的情況。

老師，請問能不能余額管它留在那里，我換新的二級科目。因為之前的賬不是我做的，出了啥事與我無關(guān)

您好，這個也可以，但您最好寫個文字說明，讓您的上級知道目前的情況。

好的，謝謝