您好,前會計做得不對,支付多少做多少費用,發(fā)票多了沒關系, 借:管理費用等(負) 貸:其他應付款—人名(負),這個老財務一點也不專業(yè)
老師,您好。之前其他應付款是500元,后來對方報賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個稅金怎么做分錄,因為其他應付款余額有20元了 借 其他應付款480 貸銀行480 其他應付款余額有20元 我要把這個余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費
老師您好,我之前做賬的時候給一個人多付了1200元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。最近給這個人付款的時候,她給我提供的成本票是5400元,因為我之前多付了,所以我就扣除了1200元,實際給支付了4200元,我現(xiàn)在不知道怎么做賬,才能把之前的調平
老師好,我們給別人支付拖車費用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應付款?
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現(xiàn)在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
老師好,我們公司幫別人過賬,轉入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價稅合計是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經勾選了,但是我不知道咋做會計分錄?
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方沒有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
你接手上一個會計留下來的賬,有很多預收賬款,需要調賬嗎
這個題選哪個?為什么?分析分析各選項
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶,從中賺取服務費,但是現(xiàn)在我們有兩個公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶簽訂了租賃合同,這樣有什么風險嗎,而且還存在公司補貼業(yè)主租金的情況,這個補貼金額應該由哪個公司支出呢?
行政復議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復議
超市會計分錄和稅法文件
變更營業(yè)執(zhí)照經營范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對方開票方想備注,結果我發(fā)現(xiàn)對方內容錯了,這種還需要讓對方重新開嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
發(fā)票金額是4691.09,實際支付4600,那現(xiàn)在稅不動,就是把費用減少91.09,和其他應付款都做負數(shù)對吧? 這個老財務壓根就不會做賬,之前的賬全是錯的,我在給她調賬,氣死我了,
親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動
好的,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~