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老師好,我們給別人支付拖車費用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應付款?

2023-08-05 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-05 17:04

您好,前會計做得不對,支付多少做多少費用,發(fā)票多了沒關系, 借:管理費用等(負) 貸:其他應付款—人名(負),這個老財務一點也不專業(yè)

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快賬用戶3825 追問 2023-08-05 17:18

發(fā)票金額是4691.09,實際支付4600,那現(xiàn)在稅不動,就是把費用減少91.09,和其他應付款都做負數(shù)對吧? 這個老財務壓根就不會做賬,之前的賬全是錯的,我在給她調賬,氣死我了,

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齊紅老師 解答 2023-08-05 17:27

親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動

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快賬用戶3825 追問 2023-08-05 17:28

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-08-05 17:30

?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,前會計做得不對,支付多少做多少費用,發(fā)票多了沒關系, 借:管理費用等(負) 貸:其他應付款—人名(負),這個老財務一點也不專業(yè)
2023-08-05
你好,那這樣銀行存款不是也對不上?
2024-05-29
借管理費用或者是主營業(yè)務成本5400, 貸其他應付款1200, 銀行存款4200
2023-02-06
您好,管理費用比發(fā)票金額少入11.4就可以了,這個錢本來就不是公司出的,不入公司費用 借:管理費用 140628.54 貸預付賬款 140628.54
2023-09-15
同學你好 發(fā)工資的時候 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸其他應付款-社保 貸應付職工薪酬社保單位部分 借應付職工薪酬社保單位部分 貸管理費用社保單位部分
2024-04-01
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