老師 請教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師

老師，您好。之前其他應(yīng)付款是500元，后來對方報(bào)賬我們只給他480元，剩下的20元是稅金，那這個(gè)稅金怎么做分錄，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個(gè)余額沖了，怎么做分錄 ，這20元是稅費(fèi)

老師請問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理，我公司付之前用公賬付了房租，是付到個(gè)人賬戶，之前沒有發(fā)票，做的分錄為借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，今年房東又給我們提供了發(fā)票，我是要怎么做賬呢，能沖之前的嗎

老師你，您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對方249的預(yù)付款，所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249，系統(tǒng)分錄如下： 借：預(yù)付賬款-249 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為： 借：生產(chǎn)成本 8000 貸：銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了，因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示，那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？謝謝

老師您好，我之前做賬的時(shí)候給一個(gè)人多付了1200元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。最近給這個(gè)人付款的時(shí)候，她給我提供的成本票是5400元，因?yàn)槲抑岸喔读?，所以我就扣除?200元，實(shí)際給支付了4200元，我現(xiàn)在不知道怎么做賬，才能把之前的調(diào)平