老師請(qǐng)問我們公司是做批發(fā)的，現(xiàn)在進(jìn)貨了15萬元對(duì)方發(fā)票已開，現(xiàn)在要付款可以用返點(diǎn)5萬抵貨款，只要付10萬元就清款了。我們?cè)趺醋鲑~款

老師，公司21年委外研發(fā)合同是10萬研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)做完了，21年付了8萬對(duì)方開了8萬的研發(fā)發(fā)票。22年付了尾款2萬對(duì)方開了2萬的發(fā)票，現(xiàn)在收到這個(gè)2萬的發(fā)票怎么入賬

對(duì)方發(fā)票多開，但是款已經(jīng)付清，這要怎么做賬 比如發(fā)票開10萬（多開了2萬），錢付了8萬（已結(jié)清），剩余2萬掛在應(yīng)付賬款科目，現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做賬？？可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎

老師我們有一筆項(xiàng)目錢10萬，我們收支做在專項(xiàng)應(yīng)付款借貨，已經(jīng)余額為0，現(xiàn)在對(duì)方要10萬發(fā)票，我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

去年暫估的一筆費(fèi)用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒到，借其他應(yīng)付款10萬，貸應(yīng)銀行存款10萬，暫估借管理費(fèi)用辦公費(fèi)10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)8萬貸其他應(yīng)付款8萬如果這樣做，其他應(yīng)付款借方就會(huì)有2萬余額，該怎么做賬呢