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對方發(fā)票多開,但是款已經(jīng)付清,這要怎么做賬 比如發(fā)票開10萬(多開了2萬),錢付了8萬(已結(jié)清),剩余2萬掛在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做賬??可以做營業(yè)外收入嗎

2023-08-04 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-04 18:10

你好,需要退回發(fā)票給對方,讓對方按8萬開具發(fā)票過來入賬才是的。

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快賬用戶7675 追問 2023-08-04 18:17

退不了怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 18:18

你好,為什么退不了呢 對方開具的發(fā)票金額錯誤了,應(yīng)當配合退回才是啊。

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快賬用戶7675 追問 2023-08-04 18:19

已經(jīng)是19年的發(fā)票了,入帳很久了,也已經(jīng)抵扣

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-04 18:19

你好,那就需要申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖,然后開具正確金額的發(fā)票入賬。

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你好,需要退回發(fā)票給對方,讓對方按8萬開具發(fā)票過來入賬才是的。
2023-08-04
意思是你21年沒有預(yù)估未完部分?那還得沖減21年的利潤
2022-08-27
你好,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
2021-09-07
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
您好,如果是多開的發(fā)票,那這個不能入賬,因為并不是實際發(fā)生的 沖銷這個應(yīng)付賬款9萬
2020-12-28
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