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老師我們有一筆項目錢10萬，我們收支做在專項應(yīng)付款借貨，已經(jīng)余額為0，現(xiàn)在對方要10萬發(fā)票，我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

2024-09-05 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-05 10:00

你好！你之前做過一些什么分錄了

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快賬用戶5036 追問 2024-09-05 10:01

收錢借銀存貨專項應(yīng)付10萬，花錢借專項10萬貸銀存10萬

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:02

你好！對方為什么要給你這筆錢呢 你們公司是做什么的？ 如果有給她提供貨物或者服務(wù)，就按正常的貨物或者服務(wù)來開發(fā)票

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快賬用戶5036 追問 2024-09-05 10:03

對方是國家項目當(dāng)時說不開發(fā)票項目資助

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:05

你好！這種確實也不好開，因為你們實際也沒有賣貨物給他們 你跟他商量下，在公司營業(yè)范圍內(nèi)選一個，雙方商量下看開什么合適

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快賬用戶5036 追問 2024-09-05 10:06

關(guān)鍵分錄怎么做，開票就有收入和銷項稅額，我們之前做專項應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:11

你好！你之前的分錄就要沖減，然后重新做了 要確認(rèn)收入

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快賬用戶5036 追問 2024-09-05 10:11

怎么沖減

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齊紅老師 解答 2024-09-05 10:13

你好!就是做相反的分錄。

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你好！你之前做過一些什么分錄了
2024-09-05
你好，對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票嘛，如果不開的話，你就不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，差額那一部分放到營業(yè)外收入。
2022-08-17
?你好；? ?? 實際收到專項撥款時 借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借：生產(chǎn)成本 等? 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 同時 借：專項應(yīng)付款—**項目 貸：資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分，報經(jīng)批準(zhǔn)后 借：專項應(yīng)付款—**項目 貸：管理費(fèi)用 撥款項目完成后，如有撥款結(jié)余需上交的 借：專項應(yīng)付款—**項目 貸：銀行存款
2022-04-24
您好 把多開的金額開具紅字發(fā)票沖減
2020-09-08
是個什么項目？最終不形成專利？
2022-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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