老師請(qǐng)問(wèn)一下，我23年1月做了分錄：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1695839.97 貸：應(yīng)付賬款1695839.97 但是1月份只收到發(fā)票1276913.02，1月份付款也是1276913.02然后有一個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額418926.95，后面2-7月份陸續(xù)是收到418926.95的發(fā)票，銀行也付款了，23.1-7月總付款金額是1695839.97，發(fā)票也是收到1695839.97，按道理賬上應(yīng)該是平賬的，但是還是一直有418926.95的余額，我該怎么調(diào)整啊
您好，后續(xù)付款憑證你怎么做的？寫一下科目看一下，謝謝
-
Q
老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費(fèi)30萬(wàn) 當(dāng)時(shí)只有個(gè)付款單 我做的賬是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒(méi)報(bào)賬 沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓按月分?jǐn)?這個(gè)我應(yīng)該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
-
Q
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶，我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ，寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。（銷售的是音響設(shè)備，現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買的發(fā)票和付款）我的賬是不是錯(cuò)了，銷售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎）
-
Q
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我23年1月做了分錄：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1695839.97 貸：應(yīng)付賬款1695839.97 但是1月份只收到發(fā)票1276913.02，1月份付款也是1276913.02然后有一個(gè)應(yīng)付賬款的貸方余額418926.95，后面2-7月份陸續(xù)是收到418926.95的發(fā)票，銀行也付款了，23.1-7月總付款金額是1695839.97，發(fā)票也是收到1695839.97，按道理賬上應(yīng)該是平賬的，但是還是一直有418926.95的余額，我該怎么調(diào)整啊
-
Q
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款（補(bǔ)貼也還未收完，裝修發(fā)票23年還有，然后23年也還在付裝修款） 目前22年的賬是這樣做的，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，然后收到裝修發(fā)票記：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，付裝修費(fèi)：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減，22年卻沒(méi)有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)下接下來(lái)的賬怎么做？？？裝修發(fā)票還沒(méi)來(lái)齊，22年和23年分別怎么攤銷？ 2、另一家：還在裝修，已收到政府補(bǔ)的裝修款，但是已開(kāi)銷售發(fā)票了，這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬？
-
Q
老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師你好，我想問(wèn)一下企稅匯算清繳，關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，“租入固定資產(chǎn)的改建支出”，2023年度12月份才完工了，那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額，我需要填到資產(chǎn)原值嗎？2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎？
-
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
-
老師，我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在25年五月份了，應(yīng)該如何操作呀
-
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎？
-
老師，財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異，差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位，沒(méi)有自動(dòng)生成，沒(méi)核對(duì)直接審核，請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
-
公司是做面料紡織加工的，有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工，幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
-
335原則的優(yōu)惠政策，到什么時(shí)間截止啊
-
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎？
-
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
-
老板想企業(yè)貸款，變更法人后企業(yè)貸款，變更法人需要什么流程嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
情況是這樣的：公司有個(gè)裝修工程總價(jià)是1857355.08，先是支付總價(jià)的95%款，即1764487.33，前期已經(jīng)支付了487574.31，所以剩余應(yīng)付金額是1369780.77（其中5%是尾款質(zhì)保金92867.75）還有就是弱電工程款326059.2，所以客戶說(shuō)總共待支付金額是1369780.77+326059.2=1695839.97。這個(gè)金額1695839.97在23.1-7月份已經(jīng)全部付完款，分錄是直接做借：應(yīng)付賬款-某公司 貸：銀行存款 收到發(fā)票的分錄1-7月份是做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1695839.97 貸：應(yīng)付賬款1276913.02 貸其他應(yīng)付款-暫估 418926.95
2.然后后面月份收到發(fā)票的分錄是 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 285301.8 貸：應(yīng)付賬款 285301.8 這筆款已付 3.第三筆收票分錄是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用133624.15 貸：應(yīng)付賬款133624.15，相當(dāng)于就是收到票的月份也付款了，按道理賬上應(yīng)該要平賬的，現(xiàn)在我怎么調(diào)整啊
你好！暫估的沒(méi)有沖回嗎？
沒(méi)有，我第一筆分錄是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1695839.97 貸：應(yīng)付賬款1276913.02 貸其他應(yīng)付款-暫估 418926.95 后面收票分錄是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 285301.8，貸：應(yīng)付賬款285301.8這個(gè)分錄要沖暫估的話怎么沖啊
你好！原暫估分錄紅字沖回就可以，這樣差額就沒(méi)有了
但是有個(gè)問(wèn)題是我要沖回的話，我還會(huì)有一個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的余額。這個(gè)裝修工程2月份退租了，一次性把2月份之前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)攤銷了
你好！你現(xiàn)在那個(gè)科目有余額？