老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
把回來發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。
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老師，請問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)暫估要求沖回怎么沖，分錄怎么寫？
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老師 年底暫估費(fèi)用，然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄，其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎？ 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
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老師，我九月份做了一筆暫估，借，管理費(fèi)用—暫估，貸，其他應(yīng)付款—暫估，等十月開票時(shí)，我想沖掉暫估，可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了，上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么沖掉暫估
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老師，我之前10月份報(bào)季報(bào)，暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后現(xiàn)在收到了一些普票，是用別的公司付錢，然后開了普票給暫估費(fèi)用的這個(gè)公司，這要怎么做分錄啊
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老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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老師，具體就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸管理，然后就借管理，貸銀存，是嗎
跨年了把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
老師，那我的財(cái)務(wù)軟件上沒有以前年度損益，怎么辦啊
小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目用未分配利潤。
老師，那就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸未分配利潤，然后就借未分配利潤，貸銀存，是嗎
老師，那這樣之后，匯算清繳不需要調(diào)整我這部分費(fèi)用吧
紅沖的對付款的不對付款是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 匯算清繳前回來發(fā)票可以扣除，不用調(diào)整。
好的好的，謝謝老師
不客氣問題解決，請好評，謝謝。