老師，具體就是在24年的賬上直接借應付暫估，貸管理，然后就借管理，貸銀存，是嗎

跨年了把管理費用換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。

老師，那我的財務軟件上沒有以前年度損益，怎么辦啊

小企業(yè)準則沒有這個科目用未分配利潤。

老師，那就是在24年的賬上直接借應付暫估，貸未分配利潤，然后就借未分配利潤，貸銀存，是嗎

老師，那這樣之后，匯算清繳不需要調(diào)整我這部分費用吧

紅沖的對付款的不對付款是借應付賬款貸銀行存款。 匯算清繳前回來發(fā)票可以扣除，不用調(diào)整。

好的好的，謝謝老師