老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
把回來(lái)發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。
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老師，請(qǐng)問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借：管理費(fèi)用-暫估 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)暫估要求沖回怎么沖，分錄怎么寫？
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老師 年底暫估費(fèi)用，然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄，其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎？ 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
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老師，我九月份做了一筆暫估，借，管理費(fèi)用—暫估，貸，其他應(yīng)付款—暫估，等十月開票時(shí)，我想沖掉暫估，可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了，上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么沖掉暫估
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老師，我之前10月份報(bào)季報(bào)，暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后現(xiàn)在收到了一些普票，是用別的公司付錢，然后開了普票給暫估費(fèi)用的這個(gè)公司，這要怎么做分錄啊
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老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
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老師去年交了1萬(wàn)的房租直接做管理費(fèi)用嗎 還是要做待攤費(fèi)用
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郭老師，我們工程服務(wù)的，簡(jiǎn)易計(jì)稅開發(fā)票，我收到的物流專票，是一般計(jì)稅工程用的，但一計(jì)稅工程最近還沒開票，我這些專票也不能勾選認(rèn)證，我做當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬，這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做，要做在簡(jiǎn)易計(jì)稅那個(gè)月嗎，
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公司借給個(gè)人的款，還回去怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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當(dāng)月未開票 有采購(gòu)原材料和制造費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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稅務(wù)局這個(gè)怎么辦??？
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個(gè)稅里面 單位申報(bào)記錄查詢 怎么查詢 去年一年的總額 或者今年的總額了 怎么查詢企業(yè)一年申報(bào)的個(gè)稅工資薪金總額
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公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票，25年9月轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，25年10月稅務(wù)局通知這張發(fā)票又正常了，我們需要怎么處理呢？退稅嗎？
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這個(gè)支付是工資還是社保，有點(diǎn)混亂，可以詳細(xì)點(diǎn)嗎。公戶銀行流水目前只有兩筆，公司借口和支付社保，這個(gè)月申報(bào)了個(gè)稅，上個(gè)月賬，這個(gè)月怎么做
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因?yàn)橐恍﹩栴}，導(dǎo)致公戶沒有辦理下來(lái)，公司7月底成立，一直到9月底用的都是私戶，老板和股東購(gòu)買費(fèi)用類支出都是用微信支付/現(xiàn)金，現(xiàn)在要做賬，老板支付科目是銀行存款——xx支行，還是其他貨幣資金——微信存款？股東支付是其他應(yīng)付款——xx股東嗎？
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老師就是這個(gè)季度的交的企業(yè)所得稅那個(gè)季度表里邊現(xiàn)在要填那個(gè)計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬天的是季度數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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老師，具體就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸管理，然后就借管理，貸銀存，是嗎
跨年了把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整其他科目不變。
老師，那我的財(cái)務(wù)軟件上沒有以前年度損益，怎么辦啊
小企業(yè)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)。
老師，那就是在24年的賬上直接借應(yīng)付暫估，貸未分配利潤(rùn)，然后就借未分配利潤(rùn)，貸銀存，是嗎
老師，那這樣之后，匯算清繳不需要調(diào)整我這部分費(fèi)用吧
紅沖的對(duì)付款的不對(duì)付款是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以扣除，不用調(diào)整。
好的好的，謝謝老師
不客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。