老師，想請(qǐng)教你一下，我是內(nèi)賬，這樣的，我們老板從供應(yīng)商那里購(gòu)買材料后直接銷售給A客戶，從中賺差價(jià)，分錄怎樣寫，我借:應(yīng)收A客戶貨款1000元，貸，營(yíng)業(yè)外收入，收到貨款的時(shí)候是借現(xiàn)金，貸應(yīng)收帳款，那成本那里，我應(yīng)該怎么做

老師，我想問一下，就是收入章節(jié)，關(guān)于應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)，向客戶支付的上架費(fèi)是直接沖減交易價(jià)格嗎？還是按照確認(rèn)收入時(shí)的比例來(lái)分期確認(rèn)呢？沒懂，之前聽課的時(shí)候記得老師是說直接從銷售貨款里面低了，現(xiàn)在聽老師講另外一個(gè)題，又是得按照合同總價(jià)的比例來(lái)確認(rèn)當(dāng)期收入的抵減

請(qǐng)教您，我們公司有一客戶，借給了我們公司350萬(wàn)貨款，我們公司答應(yīng)每月提供的產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)惠四萬(wàn)元，我可以在發(fā)票上直接體現(xiàn)折扣嗎？這個(gè)是算現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣呢？我是按折扣前的金額算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？還是折扣后的算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？

老師，我們是房地產(chǎn)公司，我們采購(gòu)工程物資的時(shí)候，先收到了發(fā)票，然后才付的款。付款時(shí)，對(duì)方給我優(yōu)惠了300元，那(專票）我還能直接按照發(fā)票上的價(jià)格入賬嗎？還是要做稅額轉(zhuǎn)出呢？

老師好，我想請(qǐng)問一下我們公司行業(yè)特殊，比如做1月的賬，我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款，但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎？比如我1月給客戶開票，但是客戶沒有付款，但是因?yàn)?月開票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我們還沒給對(duì)方付款，我直接按開票數(shù)做成本，這樣可以嗎？